一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县檬子乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数22人，其中：公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额119.75万元。

主要职能职责如下：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

2019年重点工作：

（一）脱贫攻坚工作

1.完成1个贫困村（柏杨村）退出、29户108人贫困人口脱贫退出；

2.完成易地扶贫搬迁6户28人、农村危旧房改造2户、农村危房D级加固2户5人等脱贫攻坚项目建设任务；

3.做好财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金报账工作；

4.完成各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作；

5.完成“东西部扶贫协作”年度目标任务，新建柏杨村扶贫车间1个（建天麻加工厂80平方米）；

6.“乡三有”达标情况：乡卫生院维修改造业务用房1600平方米，打造健身文化广场，购置医疗设备；乡政府新建便民服务中心1个，购买便民服务设施设备；乡中心校改造运动场地1400平方米。

（二）项目投资

1.完成固定资产入库1500万，完成工业经济2000万，招商引资到位资金1000万，新开工项目1个（500万以上）；

2.做好南凯矿业、浩远企业、省道301等项目征地拆迁及协调服务。

（三）产业发展

1.出栏生猪0.7万头，小家禽8万只，肉牛0.024万头，肉羊0.25万只；

2.户办产业小庭园1个，产业园区新增养蜂220箱，管护花椒235亩，栽植柴胡235亩，管护苗圃150亩、中药材150亩；

3.新建农村安全饮水集中工程2处，管网延伸工程2处8.5公里；

4.硬化村内道路10.8公里，新建联户路6.1公里；

5.做好檬子檬子大峡谷、画柳河景区开发前期准备工作。

（四）乡村振兴

1.实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上；

2.实现粮食产量0.42万吨，油料0.059万吨；实现中药材产量0.0563万吨，产值0.0707亿元，烟叶产量650担,260亩；

3.健全城乡社区治理体系；

4.深化群众文明创建活动；

5.完成民生工程年度目标任务，完成农村人才和返乡创业培训工作，劳务输出115人。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3851372元，比2018年收支预算总数增加175392元，主要原 因工业务费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算3851372元，其中：一般公共预算拨款收入3851372元，占100% 。

（二）支出预算情况

2019年支出预算3851372元，其中：基本支出3761052元，占97.65%；项目支出90320元，占2.35%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算3851372元，比2018年财政拨款收支预算总数增加175392元，主要原因主要原因工业务费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3851372元。支出包括：一般公共服务支出1355780元、国防支出4000元、文化旅游体育与传媒9000元、社会保障和就业242770元、卫生健康257633元、城乡社区服务112489元、农林水事物1724038元、住房保障支出145662元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款3851372元，比2018年预算数增加175392元，变动的主要原因是工业务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1355780元，占35.2%；国防支出4000元，占0.1%；文化旅游体育与传媒9000元，占0.24%；社会保障和就业242770元，占6.3%；卫生健康257633元，占6.7%；城乡社区服务112489元，占2.92%；农林水事物1724038元，占44.76%;住房保障支出145662元,占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为88939元，主要用于：人大工资保险及主席团活动经费。

2.一般公共服务（类）行政运行（款）代表工作（项目）2019年预算数为10320元，主要用于：人大代表活动经费。                    

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为846994元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费公务接待费及干部工资保险支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为35000元，主要用于：炊事员报酬、扫黑除恶工作经费。

5.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项目）2019年预算数为120464元，主要用于：财政人员工资津贴补助保险及公用经费。

6.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项目）2019年预算数为20000元，主要用于：群团工作经费。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为202063元，主要用于：党委工资津贴补贴保险及公用经费。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为30000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为2000元，主要用于：食品药品安全工作监督经费。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为4000元，主要用于：基层武装经费

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项目）2019年预算数为9000元，主要用于：健康生活高效工作。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为242770元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项目）2019年预算数为126647元，主要用于：计生人员工资保险及公业务费支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项目）2019年预算数为25200元，主要用于：计生专干生活补助。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019年预算数为61961元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为40225元，主要用于：事业单位医疗保险。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项目）2019年预算数为3600元，主要用于：80岁老党员生活补助。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项目）2019年预算数为112489元，主要用于：干部工资保险支出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项目）2019年预算数为271898元，主要用于：农口人员工资、津补贴及公用经费。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2019年预算数为1122140元，主要用于：村社干部补助、村办公经费及公共运行维护费等。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项目）2019年预算数为330000元，主要用于：保障乡镇运转资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为145662元，主要用于：干部住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3851372元，其中：

人员经费2663052元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1098000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算61000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算61000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是严格执行预算，本年工作内容无大变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是我乡无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是我乡无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年我乡无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年我乡无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为308000元，比2018年预算264000元减少44000元，增加10%，原因是我乡公业务费增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、     旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件1:部门预算公开

附件2;绩效目标

事务