一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县委老干部局现有编制7名，其中行编3名，机关工勤编4名。在职人员7人，其中公务员3人，机关工勤人员4人；退休人员4人。固定资产总额28万元。

基本职能职责如下：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策及市委、市政府，县委、县政府的有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关部门老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2、指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3、调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在两个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4、组织安排重大节日的慰问、座谈等工作。

5、协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗属的有关情况；协调易地安置离休干部有关事宜。

6、负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7、统筹管理老干部工作的各项经费。

8、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

2019年重点工作：一是全面落实两个待遇（政治待遇和生活待遇），二是切实加强三项建设（政治建设、思想建设和离退休干部党组织建设），三是深入开展正能量活动（深入开展“桑榆助村”行动）。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1,259,681元，比2018年收支预算总数1,100,628元增加159,053元，主要原因是:基本业务费增加34,000元,党组织活动费增加4400元，人员工资等增加120,653元

（一）收入预算情况

2019年收入预算1,259,681元，其中：一般公共预算拨款收入1,259,681元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1,259,681元，其中：基本支出983,281元，占78.06%；项目支出276,400元，占21.94%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1,259,681元，比2018年财政拨款收支预算总数1,100,628元增加159,053元，主要原因是:基本业务费增加34,000元,党组织活动费增加4400元,人员工资等增加120,653元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,259,681元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1,259,681元、国防支出0元、教育支出0元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1,259,681元，比2018年预算数1,100,628增加159053元，变动的主要原因是基本业务费增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出671,581元，占53.31%；养老保险支出95796元,占7.6%;医疗保险支出43996元,占3.49%;住房公积金支出57478元,占4.56%;项目支出390830元，占31.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为671,581元，主要用于：职工工资,单位基本业务支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95,796元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43,996元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57,478元。

5.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为390,830元，主要用于：老干部国庆慰问费、老干部体检费、绵阳老干部活动费、党组织活动经费、老干部特别费特需费等。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出868,851元，其中：

人员经费768,851元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费52,000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算48,000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算18,000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制公务接待;公务用车运行维护费预算30,000元，保有公务用车1辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制公务用车运行维护费;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）%，变化的主要原因是没有计划购买公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为70,000元，比2018年预算36,000元增加34,000元，增加94%，原因是基本业务费的标准增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。