一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县公安局交通警察大队下属二级预算单位0个。总编制48名，其中行政政法编制43名，机关工勤编制5名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数26人，其中：公务员23人，机关工勤人员3人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1005.84万元。

基本职能职责如下：

（一）管理全县道路交通，负责交通安全教育、交通指挥、处理交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序。

（二）负责机动车安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。

（三）负责全县非机动车辆牌证发放及验审工作。

（四）参与城市建设、道路交通安全设施的规划。

（五）负责对公安交警经费、装备的管理。

（六）承担全县交警队伍的教育、培训和管理工作

2019年重点工作：

一是多措并举抓道路交通事故预防，二是扎实开展道路交通秩序管理，三是稳步推进交警队伍建设，四是深入推进“放管服”改革，五是纵深推进精准扶贫工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6091504元，比2018年收支预算总数减少2958151元，主要原因是警务辅助人员经费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

2019年收入预算6091504元，其中：一般公共预算拨款收入5891504元，占96.71%；政府性基金预算拨款收入200000元，占3.29%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算6091504元，其中：基本支出5162504元，占84.74%；项目支出929000元，占15.26%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算6091504元，比2018年财政拨款收支预算总数减少2958151元，主要原因是警务辅助人员经费未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5891504元、政府性基金预算拨款收入200000元。支出包括：公共安全支出4966465元、社会保障和就业支出474233元、 医疗卫生与计划生育支出190933元、城乡社区支出200000元、住房保障支出259873元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款5891504元，比2018年预算数减少2376458元，变动的主要原因是警务辅助人员经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出4966465元，占84.29%、社会保障和就业支出474233元，占8.04%、 医疗卫生与计划生育支出190933元，占3.24%、住房保障支出259873元，占4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算数为3347277元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为476520元，主要用于：党组织活动、免费工作餐、民警法定工作日外加班补贴等。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项目）2019年预算数为1142668元，主要用于开展道路交通安全管理的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项目）2019年预算数为259873元，主要用于住房公积金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项目）2019年预算数为41112元，主要用于遗属生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为433121元，主要用于养老保险金。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项目）2019年预算数为190933元，主要用于医疗保险费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5162504元，其中：

人员经费3688114元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费716560元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算971000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算持平,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算71000元，较2018年决算持平，变化的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算900000元，保有公务用车12辆，较2018年决算持平，变化的主要原因是厉行节约，严禁非公务使用车辆;公务用车购置费预算0元，较2018年决算持平，变化的主要原因是暂无车辆购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出200000元，其中：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市公共设施（项目）200000元主要用于红绿灯系统运行维护。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为716560元，比2018年预算676000元增加40560元，原因是2018年绩效考评奖励增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆12辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、其他车辆1辆（道路清障车）。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。