一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县体育局下属二级预算单位0个。总编制15名，其中事业编制15名（其中：参照公务员法管理的事业编制7名）。在职人员总数15人，其中：机关工勤人员1人，事业人员14人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）。固定资产总额13204.02万元。

基本职能职责如下：

（一）贯彻实施国家体育工作的法律法规，研究拟订全县体育工作计划并组织实施。

（二）研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

（三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

（七）管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作。

（八）分类体育科研、技术攻关和成果推广工作。

（九）承担由县政府公布的有关行政审批事项。

（十）承办县政府交办的其他事项。

2019年重点工作： 

（一）群众体育工作。新建体育协会1-2个、指导体育协会组织开展有规模活动15次、组织开展县级体育活动20次、指导乡镇（街道办）和县级部门开展群众性全民健身活动50次、培育社会体育指导员60人、完成国民体质监测3000人次；积极组队参加2019中国（广元）女儿节凤舟比赛。

（二）竞技体育工作。继续深化体教结合“育苗”模式，全面做好“省十四运”人才、训练和注册工作；年内向省市输送青少年体育人才20人以上；力争2019年全国U系列青年男子篮球锦标赛等高端赛事落户我县。

（三）体育产业工作。新建体育彩票销售网点2个，实现销售收入1000万元以上；大力倡导“体育＋”“＋体育”，提升县域体育场馆“建、管、用”水平，促进文旅体卫农融合大发展。

（四）体育惠民工作。新建东河镇治城社区“全民健身中心”1个、村级“农民体育健身工程”56个；实现非贫困行政村体育健身器材配备安装85%以上；实现公共体育场馆免费或低收费开放体育锻炼15万人次以上。

（五）脱贫攻坚工作。做好米仓山镇关口村50户182人、张华镇宋水村34户133人脱贫成效巩固提升工作；实现县域97个贫困村体育健身器材配备安装到位率100%。

（六）党的建设工作。以思想政治建设为统领，推动全面从严治党纵深发展；以组织队伍建设为重点，确保决策部署落实落地见效；以“脱贫攻坚作风纪律保障年”建设为保证，打造过硬干事创业团队。

（七）其它方面工作。深入推进“九项大比武”工作，创优争先进位；扎实抓好安全稳定工作，维护一方平安；全面做好体育场地调查统计工作，夯实服务决策基础；统筹抓好其它各项工作，确保齐头并进。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3958751.00元，比2018年收支预算总数增加978334.00元，主要原因是体育场馆免费或低收费开放上级补助资金纳入预算和基本业务费标准较2018年提高。

（一）收入预算情况

2019年收入预算3958751.00元，其中：一般公共预算拨款收入3958751.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算3958751.00元，其中：基本支出1608751.00元，占40.64%；项目支出2350000.00元，占59.36%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算3958751.00元，比2018年财政拨款收支预算总数增加978334.00元，主要原因是体育场馆免费或低收费开放上级补助资金纳入预算和基本业务费标准较2018年提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3958751.00元。支出包括：文化体育与传媒支出3586100.00元、社会保障和就业支出188684.00元、医疗卫生与计划生育支出70757.00元、住房保障支出113210.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款3958751.00元，比2018年预算数增加978334.00元，变动的主要原因是体育场馆免费或低收费开放上级补助资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出3586100.00元，占90.59%；社会保障和就业支出188684.00元，占4.76%；医疗卫生与计划生育支出70757.00元，占1.79%；住房保障支出113210.00元，占2.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2019年预算数为794297.00元，主要用于：机关工资福利支出、工会经费、福利费、基本业务费、其他社会保障缴费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019年预算数为2270000.00元，主要用于：体育场馆日常运行及维修（护）费用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019年预算数为521803.00元，主要用于：事业工资福利支出、工会经费、福利费、基本业务费、其他社会保障缴费和老体协专项业务费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为188684.00元，主要用于：在职人员养老保险费支出；　　　

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为42090.00元，主要用于：在职行政人员基本医疗保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为28667.00元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为113210.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1608751.00元，其中：

人员经费1463251.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费145500.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算30500.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算30500.00元，较2018年决算持平，变化的主要原因是工作内容无大的变化；公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是车改后本单位公务用车取消；公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为145500.00元，比2018年预算84000.00元增加61500.00元，增加73.21%，原因是人员基本业务费的标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。