一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县扶贫开发局属一级预算单位，没有二级预算单位。总编制27名，其中行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制13名。在职人员总数28人，其中：公务员13人，机关工勤人员2人，事业人员13人。固定资产总额98万元。

主要职能职责如下：

（1）贯彻执行党和国家扶贫开发和水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施。

（2）拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和开展权限产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作；组织和开展社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在县定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

（3）承担扶贫、移民资金管理责任。

（4）负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

（5）制定水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督权限水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

（6）拟定对口帮扶方案并组织实施。

（7）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作。协调有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

2019年重点工作：一是完成财政专项扶贫资金项目建设和脱贫解困任务；二是做好2019年金融扶贫工作，做好扶贫小额信贷工作，协助做好扶贫小额信贷保险、“扶贫保”、“政担银企户”工作；三是做好社会扶贫工作；四是做好东西部扶贫协作工作；五是做好移民后扶人员的直发直补工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算91752910元，比2018年收支预算总数增加88449680元，主要原因是增加了中央财政专项扶贫经费、省级财政专项扶贫经费、公益金彩票项目经费。

（一）收入预算情况

2019年收入预算91752910元，其中：一般公共预算拨款收入71692910元，占78.14%；政府性基金预算拨款收入20060000元，占21.86%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算91752910元，其中：基本支出3193710元，占3.48%；项目支出88559200元，占96.52%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算91752510元，比2018年财政拨款收支预算总数增加88449680元，主要原因是增加了中央财政专项扶贫经费、省级财政专项扶贫经费、公益金彩票项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入71692910元、政府性基金预算拨款收入20060000元。支出包括：社会保障和就业支出60000元、医疗卫生与计划生育支出133154元、农林水支出71346710元、住房保障支出213046元、其他支出20000000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款71692910元，比2018年预算数增加68389680元，变动的主要原因是增加了财政专项扶贫资金68040000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出133154元，占0.18%；农林水支出71346710元，99.52%；住房保障支出213046元，占0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）：2019年预算数为60000元，主要用于：嘉川、白水、大德、黄洋等乡镇移民人员补助。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为133154元，主要用于：基本医疗保险支出。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2019年预算为71346710元，主要用于机关正常运转的基本支出（包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费），开展脱贫攻坚、金融扶贫、小额信贷、社会扶贫以及革命老区建设等工作。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算为213046元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：2019年预算20000000元，主要用于革命老区公益事业发展。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3193710元，其中：

人员经费2725710元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支等支出。

公用经费468000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算88000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算无变化的；公务接待费预算88000元，较2018年决算下降0.71%，变化的主要原因是厉行节约、控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算无变化;公务用车购置费预算0元，较2018年决算无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出20060000元，其中：社会保障和就业支出60000元；其他支出20000000元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为468000元，比2018年预算396929元增加71071元，增加17.9%，原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。