一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县人力资源和社会保障局部门下属二级预算单位6个。总编制236名，其中行政编制26名，机关工勤编制4名，事业编制206名（其中：参照公务员法管理的事业编制62名）。在职人员总数230人，其中：公务员25人，机关工勤人员4人，事业人员201人（其中：参照公务员法管理的事业人员59人）。固定资产总额11.08万元。

基本职能职责如下：（以下内容按三定方案填写）

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、人事工资政策的落实。

2019年重点工作：一是大力促进高质量就业创业；二是深化社会保障制度改革；三是加强人才队伍建设；四是规范事业单位人事管理；五是积极构建和谐劳动关系；六是不断深化对外交流合作；七是切实加强农民工工作；八是扎实推进人社精准扶贫；九是加强系统行风作风建设；十是加强党的建设和队伍建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算46,644,193.00元，比2018年收支预算总数增加6,997,535.00元，主要原因是工资和2019年工作经费调标，城乡居民基本医疗保险缴费补助较上年增加2,000,000.00元，代发离休老干部生活补助费1,400,000.00元2019年纳入年初预算，提前下达军转干转移支付958,600.00元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算46,644,193.00元，其中：一般公共预算拨款收入46,644,193.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算46,644,193.00元，其中：基本支出24,300,493.00元，占52.1%；项目支出22,343,700.00元，占47.9%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算46,644,193.00元，比2018年财政拨款收支预算总数增加6,997,535.00元，主要原因是:工资和2019年工作经费调标，城乡居民基本医疗保险缴费补助较上年增加2,000,000.00元，代发离休老干部生活补助费1,400,000.00元2019年纳入年初预算，提前下达军转干转移支付958,600.00元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入46,644,193.00元。支出包括：一般公共服务支出1,197,044.00元、国防支出0元、教育支出608,790.00元、科学技术支出445,000.00元、社会保障和就业支出23,701,425.00元、医疗卫生与计划生育支出19,076,903.00元、住房保障支出1,615,031.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款46,644,193.00元，比2018年预算数增加6,997,535.00元，变动的主要原因是工资和2019年工作经费调标，城乡居民基本医疗保险缴费补助较上年增加2,000,000.00元，代发离休老干部生活补助费1,400,000.00元2019年纳入年初预算，提前下达军转干转移支付958,600.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,197,044.00元，占2.6%；公共安全支出0元，占0%；教育支出608,790.00元，占1.3%；科学技术支出445,000.00元，占0.95%；社会保障和就业支出23,701,425.00元，占50.8%；医疗卫生与计划生育支出19,076,903.00元，占40.9%；住房保障支出1,615,031.00元，占3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为1,197,044.00元，主要用于:三支一扶人员生活补助费1,000,244.00元，军转干生活补助费196,800.00元。

2.  教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项目）2019年预算数为608,790.00元，主要用于：广元市旺苍技工学校人员经费和工作经费。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项目）2019年预算数为445,000.00元，主要用于：社会保险基金金保系统网络租赁费。

4.社会保障和就业支出（类）2019年预算数为23,701,425.00元，主要用于：行政事业单位离休老干部补助760,000.00元；企业离休干部及幼儿教师生活补助586,500.00元；县人社局及直属单位、乡镇人社所人员经费和工作经费19,979,545元; 军队转业干部安置（款）企业军转干生活补助（项目）761,800.00元；死亡抚恤（款）遗属生活补助（项目）19,980.00元；一般行政管理事务（款）1,265,600.00元。包括：党组织活动费（含纪检监察工作经费）（项目）191,000.00元，财政供养信息系统维护（项目）20,000.00元，人事事务管理（项目）150,000.00元，人事招考（项目）405,600.00元，社会保障事务（项目）489,000.000元，扫黑除恶工作经费（项目）10,000.00元；综合业务管理（款）328,000.00元。包括：仲裁办案补助（项目）100,000.00元，政务大厅C区岗位津贴（项目）228,000.00元。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）2019年预算数为19,076,903.00元，主要用于：城乡居民医疗保险缴费补助18,000,000.00元，县人社局职工医疗保险费1,076,903.00元。

6.住房保障支出（类）科技条件与服务（款）（项目）2019年预算数为1,615,031.00元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出24,300,493.00元，其中：

人员经费20,995,291.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3,305,202.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算265,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算173,000.00元，较2018年决算下降0.48%，变化的主要原因是“严格执行国务院压缩一般性支出的要求”、“厉行节约、控制三公经费支出”;公务用车运行维护费预算92,000.00元，保有公务用车2辆（含原农合中心），较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是2019年整体工作较2018年无较大变化，公务用车运行维护费保持上年标准;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是工作无大的变化，不需新购置公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为10,342,330.00元，比2018年预算7,630,312.00元增加2,712,018.00元，增加35.5%，原因是:2019年在编职工230人，较2018年203人增加27人;2018年工资调整；2019年人头工作经费调标。县人社局及直属单位2018年7,000.00元/人，2019年调整为13,080.00元/人。乡镇人力资源和社会保障所工作人员2018年4,200.00元/年，2019年调整为8,000.00元/人。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备1台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：1.旺苍县人力资源和社会保障局预算绩效目标

2.县人社局部门预算公开