一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县燕子乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制25名，其中行政编制15名，机关工勤编制0名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数21人，其中：公务员11人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额231.56万元。

基本职能职责如下：我乡的基本职能是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷处理等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2019年重点工作：一是进一步增强环保工作的责任感和紧迫感吃透政策，把握环保工作的各项具体要求，准确把握辖区环保工作现状，特别是存在的问题，采取针对性的有效措施，推进相关工作的落实。二是对脱贫攻坚工作高度重视，成立扶贫工作队，深入到贫困村，进行有针对性地帮扶，保证脱贫攻坚有质量，对一些基础设施、住房、道路等民生问题进行一定的改善，三是项目建设工作：硬化道路6.4公里、森林防火通道6.2公里、新建联户路5.6公里、新建“1+6”公共服务中心2个、改建“1+6”公共服务中心2个、两改两建45户、核桃品改1400亩、核桃管护2500亩等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4128518元，比2018年收支预算总数减少91675元，主要原因是2018年有1人退休，且本乡厉行节约、节约开支。

（一）收入预算情况

2019年收入预算4128518元，其中：一般公共预算拨款收入4128518元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算4128518元，其中：基本支出4026758元，占97.54%；项目支出101760元，占2.46%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4128518元，比2018年财政拨款收支预算总数减少91675元，主要原因2018年有1人退休，且本乡厉行节约、节约开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4128518元。支出包括：一般公共服务支出1632398元，国防支出4000元，文化旅游体育与传媒支出10200元，卫生健康支出145242，农林水支出1921650，资源勘探信息等支出269991元，住房保障支出145037元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4128518元，比2018年预算数减少91675元，变动的主要原因是2018年有1人退休，且本乡厉行节约、节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1632398元，占39.54%；国防支出4000元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出10200元，占0.24%；卫生健康支出145242，占3.52%；农林水支出1921650，占46.55%；资源勘探信息等支出269991元，占6.54%；住房保障支出145037元，占3.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1189484元，主要用于：行政人员工资及保险支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为35000元，主要用于：炊事员报酬、扫黑除恶工作开展经费支出。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为10560元，主要用于：人大代表日常工作开展经费支出。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2019年预算数为208044元，主要用于：事业人员工资及保险方面的支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为147310元；主要用于：行政人员工资及保险支出。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理（项）2019年预算数为40000元；主要用于：开展党组织活动支出。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算数为2000元；主要用于：日常食品药品安全工作监督支出。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2019年预算数为4000元；主要用于：基层武装、征兵支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为10200元；主要用于：群众文化、群众健康高效工作支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为29400元；主要用于：计生专干补助支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为64493元；主要用于：行政人员基本医疗保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为42949元；主要用于：事业人员基本医疗保险支出。

13、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为8400元；主要用于：80岁老党员生活补助支出。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为190670元；主要用于：农业、水利方面职工的工资和保险支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为1420980元；主要用于：村社基层公共运行、村社区办公经费及村社干部误工补助支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为310000元；主要用于：财力保障资金（交通管理安全工作经费）支出。

17、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2019年预算数为269991元；主要用于：安监人员工资及保险方面的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为145037元；主要用于：职工住房公积金和提租补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4026758元，其中：

人员经费2902758元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1124000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算65000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算65000元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是无公务用车购置指标。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为1124000元，比2018年预算1161014元减少37014元，减少3.19%，原因是厉行节约，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。