一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县地方志编纂委员会办公室总编制5名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数5人，其中：参照公务员法管理的事业人员5人。固定资产总额12.96万元。

基本职能职责如下：

（一）负责制定全县地方志编纂方案及规划，组织、指导全县各级各类志书编纂工作。(二)指导乡镇及县级各部门的编修业务工作。(三)负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。(四)负责收藏、整理、开发地方文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。(五)负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立旺苍县情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。(六)负责《旺苍年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作，承担《旺苍县志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。(七)协调全县各级各类志书及地情资料的出版发行工作。(八)组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。(九)完成县政府交办的其他事项。

2019年重点工作：

1、开展读志用志工作，为县域经济社会发展提供地情服务。

2、做好《旺苍年鉴》2019卷纲目制作并发送到乡镇、街道、县级部门、企事业单位。

3、指导乡镇、街道、县级部门、企事业单位撰写2019卷年鉴资料长编。

4、完成《旺苍年鉴》2019卷各分卷编辑工作。

5、完成《旺苍年鉴》2019卷总纂工作。

6、完成《旺苍年鉴》2019卷总纂稿校阅（一校、二校、三校）工作。

7、完成《旺苍年鉴》2019卷印刷、出版工作。

8、指导乡镇、部门、村志编纂。

9、完成中指组,省、市志办，县委、县政府安排各项组稿的资料采集、撰写、编辑、校阅、审定、报送任务。

10、做好地情资料库建设和管理工作，充分发挥其地情信息库作用。

11、继续做好脱贫攻坚精准扶贫联系户帮扶工作。

12、做好县委、县政府安排的其他各项工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算706597元，比2018年收支预算总数减少72980元，主要原因是新增退休人员1人。

（一）收入预算情况

2019年收入预算706597元，其中：一般公共预算拨款收入706597元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算706597元，其中：基本支出573797元，占81%；项目支出132800元，占19%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算706597元，比2018年财政拨款收支预算总数减少72980元，主要原因是新增退休人员1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入706597元。支出包括：一般公共服务支出706597元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款706597元，比2018年预算数减少72980元，变动的主要原因是新增退休人员1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出706597元，占100%；

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关事务机构（款）行政运行（项）2019年预算数为431949元，主要用于：职工工资支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为132800元，主要用于：地方志业务工作开展及党务活动经费。

3、一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出63879元，主要用于:职工养老保险缴费。

4、一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗39641元，主要用于:职工医疗保险缴费。

5、一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金38328元，主要用于:职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出573797元，其中：人员经费523797元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费50000元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算10900元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算10900元，较2018年决算下降0.4%，变化的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费用发生

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为50000元，比2018年预算增加14000元，增加39%，原因是基本业务费基数提标。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。