一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县接待办下属二级预算单位1个。总编制10名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额35.46万元。

基本职能职责如下：为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺巡视、巡查、督查、检查、考察、考核的接待；来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待。

2019年重点工作：

一是要在政治建设上取得新进展。组织全体干部职工深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实学懂弄通做实，坚决用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。深入贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理规定等相关规章制度，注重加强省情、市情、县情知识的学习，把联系实际、学以致用作为根本着眼点，不断拓宽知识面，活学活用，真正把学习成果转化为推动接待工作发展的强大动力。

二是要在接待水平上实现新提升。围绕县委、县政府中心工作，以树立良好对外形象为目标，多渠道多方式加强接待业务培训，强化接待工作管理。加强对公务接待的管理以及行业间交流沟通，借鉴其他县区先进工作经验，提高接待队伍的文化素养和工作能力，提升我县接待工作整体水平，努力为全县的经济社会发展提供优质高效的服务。

三是要在作风建设上再获新成效。作风建设永远在路上，我办将以提高政治素质和业务素质为抓手，通过开展有针对性的培训，全面提升全体人员的作风建设水平，努力打造一支思想作风过硬，业务素质过硬，纪律作风过硬的接待工作干部队伍，为更好地履行职责使命提供作风上的坚强保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算5657252.00元，比2018年收支预算总数增加2340000元，主要原因由于2018年预算数只是下达了指标数的一半。

（一）收入预算情况

2019年收入预算5657252.00元，其中：一般公共预算拨款收入5657252.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算5657252.00元，其中：基本支出566252元，占10%；项目支出5091000元，占90%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算5657252.00元，比2018年财政拨款收支预算总数增加2340000元，主要原因2018年预算数只下达了指标数的一半。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5657252.00元。支出包括：一般公共服务支出5512926.00元、社会保障和就业支出103091.00元、住房保障支出41235.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款5657252.00元，比2018年预算数增加2340000元，变动的主要原因是由于2018年预算数只下达了指标数的一半。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务支出5512926元，占97%；社会保障和就业支出103091.00元，占2%；住房保障支出41235元，占1%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行事业运行（项）2019年预算数为494252元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。

   2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为4780000元，主要用于：公务接待、党委日常支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为7000元，主要用于：党组织活动经费及纪检监察经费。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为304000元，主要用于：后勤保障及相关经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出566252元，其中：

人员经费494252元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费72000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算4780000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,无变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算4780000元，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，无变化原因是无公务用车购置情况。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为311000元，比2018年预算320000元减少9000元，减少3%，原因是压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元，主要原因是2019年无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值0万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值0万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。