一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县粮食局下属二级预算单位0个。总编制13名，其中行政编制0名，机关工勤编制4名，事业编制9名（其中：参照公务员法管理的事业编制9名）。在职人员总数13人，其中：公务员0人，机关工勤人员4人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员9人）。固定资产总额14.8万元。

基本职能职责如下：（以下内容按三定方案填写）

1、依法对从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；

2、负责本县行政区区域内粮食收购资格审核的监督工作；

3、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和县级储备管理办法，全县粮食改革方案的制定，并组织实施。

2019年重点工作：一是贯彻习近平新思想，谋划粮食经济发展；二是狠抓粮食安全考核，提升粮食工作水平；三是切实抓好粮油购销，确保宏观调控有力；四是强化依法管粮工作，实现粮食有序流通；五是扎实抓好项目工程，夯实粮食流通基础；六是深化供给侧结构性改革，推动粮食产业发展；七是抓实做好脱贫攻坚帮扶工作，巩固脱贫攻坚成效。八是持续加强自身建设，提升粮食行业形象。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1920914元，比2018年收支预算总数增加117509元，主要原因是政策性调资工资增加和基本业务费保障标准调高所致。

（一）收入预算情况

2019年收入预算1920914元，其中：一般公共预算拨款收入1920914元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1920914元，其中：基本支出1800914元，占93.75%；项目支出120000元，占6.25%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1920914元，比2018年财政拨款收支预算总数增加117509元，主要原因是政策性调资工资增加和基本业务费保障标准调高所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1920914元。支出包括：粮油物资储备支出1920914元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1920914元，比2018年预算数增加117509元，变动的主要原因是政策性调资工资增加和基本业务费保障标准调高所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

粮油物资储备支出1920914元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1800914元。

2、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为120000元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1800914元，其中：

人员经费1562343元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费238571元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算36000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,无变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算36000元，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是我单位无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为120000元，比2018年预算72000元增加48000元，增加66.67%，原因是今年基本业务费保障标准提高所致。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。