一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县政协下属二级预算单位0个。总编制19名，其中行政编制16名，机关工勤编制3名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数27人，其中：公务员23人，机关工勤人员4人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额46.15万元。

基本职能职责如下：

（一）组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

（二）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

（三）负责执行县政协重要会议的决议。

（四）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

（五）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

（六）承办县委、县政府安排的其他事项。

2019年重点工作：一是精心做好县政协十届四次会议和各次常委会议、主席会议的组织服务工作，确保会议质量。二是组织专题调研3次，撰写有价值调研报告3篇以上。三是举办专题协商会2次，撰写协商建议案2篇以上。四是围绕县委、县政府重点工作，组织委员视察6次以上，编发对部门工作具有较强指导意见的视察简报6篇以上。五是编报《社情民意》信息20条以上，出版《旺苍文史资料》第36辑，在市以上报刊和网络媒体发表政协新闻、信息20篇以上。六是完成县政协十届四次会议提案征集、交办、督办工作，办结率达 95%以上。七做好县政协领导联系重点项目、重点企业、乡镇的服务工作。八是做好驻村帮扶工作，切实巩固脱贫成果。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4686025元，比2018年收支预算总数增加139424元，主要原因基本业务费标准提高。

（一）收入预算情况

2019年收入预算4686025元，其中：一般公共预算拨款收入4686025元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算4686025元，其中：基本支出3769625元，占80.44%；项目支出916400元，占19.56%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4686025元，比2018年财政拨款收支预算总数增加139424元，主要原因基本业务费标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4686025元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出4686025元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4686025元，比2018年预算数增加139424元，变动的主要原因是基本业务费标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4686025元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2885883元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为160000元，主要用于：党组织活动、纪检监察工作、政协委员履职能力提升等开支。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项目）2019年预算数为556400元，主要用于：政协全委会、政协常委会、主席办公会议等各项会议文件资料印刷、会议室租金、会议食宿等开支。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项目）2019年预算数为200000元，主要用于：组织市、县政协委员开展调研、视察所产生的费用。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为419847元，主要用于：支付在职职工养老保险。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为211987元，主要用于：支付在职、退休人员基本医疗保险。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为251908元，主要用于：支付在职职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3769625元，其中：

人员经费3409625元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费360000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算175000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算175000元，较2018年决算下降2.77%，变化的主要原因是厉行节约、控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为621648元，比2018年预算478648元增加143000元，增加30%，原因是提高了基本业务费标准。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。