一、基本情况、职能和主要工作

中国共产党旺苍县委员会党校下属二级预算单位0个。总编制16名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制8名）。在职人员总数16人，其中：公务员1人，机关工勤人员2人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）。固定资产总额21.47万元。

基本职能职责如下：中国共产党旺苍县委员会党校属于参公事业单位，主要职责是：（一）组织实施对县乡（镇）科级党员干部、村党支部书记、村主任、中青年后备干部、党外干部、少数民族干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、选调生、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士以及统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训；协同组织人社部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。（二）研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和统一战线理论及党和国家的方针政策；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府的决策服务。（三）受县委、县政府委托，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办干部专题研讨班。（四）借鉴省内外公共行政及公务员培训的有益经验，积极开展同省内外学术研究机构的交流与合作。（五）对县内企业和乡镇党校进行业务指导。（六）承担县委、县政府交办的其他事项。

2019年重点工作：一是加大对教师的培训力度，创新培训内容；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出20个以上的专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学。二是充分发挥好中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件25件以上，提供给有关领导干部、乡镇、街道和县级部门。三是加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇以上。积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上。四是加强对7个片区党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。五是按要求完成本部门年度脱贫攻坚任务，突出脱贫攻坚成效。六是提高现代教学能力，不断创新教学方法，圆满完成县委、县政府下达的年度干部培训和公务员培训任务，积极配合搞好部门培训，培训干部不少于350人次。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2008078元，比2018年收支预算总数增加299008元，主要原因一是2018年12月职工工资政策性调标增资，二是2019年将人员公用经费由2018年的人均6000元增加到2019年的人均10000元，三是增加了2人的公用经费，四是增加1人的公务交通补贴。

（一）收入预算情况

2019年收入预算2008078元，其中：一般公共预算拨款收入2008078元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算2008078元，其中：基本支出1881278元，占93.68%；项目支出126800元，占6.31%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算2008078元，比2018年财政拨款收支预算总数增加299008元，主要原因一是2018年12月职工工资政策性调标增资，二是2019年将人员公用经费由2018年的人均6000元增加到2019年的人均10000元，三是增加了2人的公用经费，四是增加1人的公务交通补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2008078元。支出包括：教育支出1550339元、社会保障和就业支出225353元、卫生健康支出97174元、住房保障支出135212元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款2008078元，比2018年预算数增加299008元，变动的主要原因一是2018年12月职工工资政策性调标增资，二是2019年将人员公用经费由2018年的人均6000元增加到2019年的人均10000元，三是增加了2人的公用经费，四是增加1人的公务交通补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1550339元，占77.20%；社会保障和就业支出225353元，占11.22%；卫生健康支出97174元，占4.83%；住房保障支出135212元，占6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为1550339元，主要用于：干部教育培训中发生的职工工资、人员公用经费及相关的专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为225353元，主要用于：缴纳2019年度职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）2019年预算数为97174元（其中行政单位医疗61623元，事业单位医疗35551元），主要用于：缴纳2019年度职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2019年预算数为135212元，主要用于：缴纳2019年度职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1881278元，其中：

人员经费1641971元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费239307元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算33000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算33000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是与上年相比工作无较大变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是单位同上年一样无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是单位同上年一样无需购置公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为239307元，比2018年预算152824元增加86483元，增加56.58%，原因一是2019年较2018年预算增加了2人的公用经费，二是2019年公务经费由2018年的人均6000无增加为2019年的人均10000元，三是增加了1人的公务交通补贴。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。