一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县人大常委会办公室下属二级预算单位0个。总编制30名，其中行政编制26名，机关工勤编制4名，事业编制0名。在职人员总数31人，其中：公务员27人，机关工勤人员4人，事业人员0人。固定资产总额33.80万元。

基本职能职责如下：

1.按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

2.承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

3.负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

4.负责人大常委会人事任免工作。

5.负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

6.联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

7.承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

8.完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

2019年重点工作：一是自觉以党的十九大提出的新思想、新观点、新论断审视人大工作，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于依法行使监督、决定、任免等职权的全过程。保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中得到落实。二是紧紧围绕全县中心工作，主动融入、积极作为，服务全局促发展，履职尽责抓落实。听取和审议“一府一委两院”关于国民经济和社会发展计划、预算执行、审计工作等13个专项工作报告，组织代表对茶叶产业、“七五”普法、文化人才队伍建设、教育改革等7项工作进行视察，对《城乡规划法》《水土保持法》等2部法律法规进行执法检查，对县政府5个工作部门进行专项工作评议，扎实推进人大监督工作。三是深化新实践，不断提升履职水平；四是落实新要求，着力增强工作本领，深入推动“四讲四有”人大机关建设，切实将旺苍人大建设成为讲忠诚有信念的政治机关、讲法治有权威的权力机关、讲责任有担当的工作机关、讲宗旨有情怀的代表机关。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6156899元，比2018年收支预算总数5968261增加188638元，主要原因是人员经费、专用项目经费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算6156899元，其中：一般公共预算拨款收入6156899元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算6156899元，其中：基本支出4536899元，占73.69%；项目支出1620000元，占26.31%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算6156899元，比2018年财政拨款收支预算总数5968261增加188638元，主要原因是人员经费、专用项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6156899元。

支出包括：一般公共服务支出5047497元、社会保障和就业支出537812元、卫生健康支出269957万元、住房保障支出301633元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款6156899元，比2018年预算数增加188638元，变动的主要原因是人员经费、专用项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5047497元，占81.98%；社会保障和就业支出537812元，占8.74%；卫生健康支出269957万元，占4.38%；住房保障支出301633元，占4.90%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3462588元，主要用于：县人大机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为191000元，主要用于党组织活动、纪检监察专项工作、人大代表工作站运行及维护经费。 　　

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为600000元，主要用于：召开旺苍县人民代表大会会议、旺苍县人民代表大会常务委员会会议等。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为405600元，主要用于：开展人大监督工作，对法律法规在全县的执行情况进行监督检查，促进全县法治工作。 　

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算数为223400元，主要用于：开展省人大代表培训工作，确保县人大代表正常履职，提高人大代表的履职能力。 　　

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为120000元，主要用于：开展在旺的市县人大代表工作，保障各级人大代表正常履职。 　　

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2019年预算数为40000元，主要用于：开展全县人大信访工作。 　　

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为40000元，主要用于：县人大常委会开展民宗外侨及办公室的挂包帮工作等。 　　

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为502721元，主要用于：县人大常委会机关的基本养老保险缴费支出。 　　

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为269957元，主要用于：县人大常委会机关的基本医疗缴费支出。 　　

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为301633元，主要用于：县人大常委会机关的住房公积金缴费支出。 　　

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4536899元，其中：

人员经费4101899元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费435000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算180000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算180000元，较2018年决算持平;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算持平;公务用车购置费预算0元，较2018年决算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为723648元，比2018年预算568048元增加155600元，增加27.39%，原因是人员基本业务费标准调整。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。