一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我中心在县委、县政府和县卫计局的领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，围绕国家、省、市工作目标要求，结合我县卫生工作的总体安排和部署，进一步强化服务意识,狠抓薄弱，突出阶段性工作重点，全面落实各项疾病预防控制措施，全县疾控工作实现全面、协调和可持续发展。

1.进一步加强传染病监测、报告和分析。2017年，全县各乡镇传染病网络直报系统运转良好，疫情报告信息畅通，确保了全县传染病报告质量。一是进一步加强了对乡镇传染病管理及网络直报工作的管理和督导，督导频次和覆盖率均达到或超过国家相关要求，进一步规范了传染病报告，有效杜绝了错报、漏报和缓报现象发生；二是传染病管理继续实行专人负责制，疫情信息收集、核实和报告及时规范；三是规范开展疫情分析。全年共编写疫情简报12期，传染病预测预报2期，进一步提高了全县传染病疫情信息分析结论的及时性、准确性和科学性，为准确落实传染病防控措施提供了理论支撑。全县法定传染病报告单位46个，全年共报告乙丙类传染病1182例,发病率290.45/十万；年内，我县无人感染H7N9禽流感、不明原因肺炎、霍乱疫情及突发公共卫生事件发生。

2.进一步巩固国家卫生应急示范县成果

目前，中心已建成较为完整的突发公共卫生事件应急预案体系，卫生应急队伍健全，应急物资储备完备，卫生应急处置能力全面提高。一是进一步加强保障措施，继续实行以县疾控中心为技术依托、县直医疗单位为枢纽、乡镇卫生院为延伸的突发公共卫生事件及传染病监测报告网络，实行传染病网络直报及零报告制度；二是狠抓应急处置相关知识培训工作，年内对全县公卫人员就突发公共卫生事件的防范意识和应急能力进行了培训，认真组织人感染H7N9禽流感疫情应急处置演练，积极参与了县人民政府组织的2017年防灾减灾综合应急演练和食物中毒处置应急演练，进一步提高了突发公共卫生事件应急反应能力和自救互助能力；三是积极做好应急物资储备工作，及时补充更新并保证了各类防护用品、消杀药械、诊断试剂及耗材、季节性疫苗和检测设备等应急物资充足储备。

3.进一步深化了对免疫规划工作的管理

2017年，根据新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》要求，严格执行一类疫苗逐级供应、二类疫苗网上阳光采购原则。加强对疫苗的冷链管理，按规定储存和保管疫苗，对冰箱、冷柜和冷库进行温度监测，全县建立16条冷链运输线，坚持每两月向各乡镇社区运送疫苗一次，全县冷链运转覆盖率达到了100%，确保了全县乡镇疫苗的及时供应和疫苗效价。按照省卫计委要求，于3-4月对全县范围内8月龄-4岁的儿童进行了麻疹-风疹二联疫苗的查漏补种工作，全县摸底登记适龄儿童10123人，补种率95.38%，全县麻疹、风疹等疫苗相关传染病得到有效控制。免疫规划监测报表统计：全县儿童原免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫接种率均达到了98%以上。并加强了对AFP、麻疹病例和疑似预防接种异常反应的监测工作，全县AFP和麻疹均无发生，累计报告疑似预防接种异常反应病例22例。

4.进一步有效实施地方病防治工作

按照地方病防治项目工作要求，认真实施了碘缺乏病、大

骨节病和地氟病防治项目，全面开展了健康教育、病情监测、临床检查和症状治疗等工作。完成了5个乡镇200名学生和100名孕妇的盐碘、尿碘监测任务；按照国家卫计委对全国饮用水水碘含量调查工作的安排，对全县699份末梢水水样进行了抽样和水碘监测；完成了英萃、国华、万家、檬子、水磨共280例现症大骨节病人治疗工作，治疗改善率达99.55%；完成了2017年度燃煤污染型地方性氟中毒监测任务，检查8-12岁儿童159人，检出氟斑牙患者8例，开展了8个行政村80户家庭户的炉具使用、粮食保管、烹调方法等行为监测，正确使用率均达98%以上。

二、部门概况

本单位独立编制机构1个，无分支机构。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1067.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.24万元，占57.73%；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，事业收入451.16万元，占42.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

2017年本年支出合计1131.14万元，其中：基本支出490.92万元，占43.40%；项目支出640.21万元，占56.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计911.23万元，2017年度财政拨款支出911.23万元。与2016年相比，2016年财政拨款收入总计1011.53万元，减少100.30万元，下降9.92%；2016年财政拨款支出总计1011.53万元，减少100.30万元，下降9.92%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出679.98万元，占本年支出合计的74.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少102.12万元，下降13.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出679.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.56万元，占11.73%；医疗卫生与计划生育支出566.13万元，占83.26%；住房保障支出34.28万元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.56万元，完成预算94.07%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休。

2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为566.13万元，完成预算71.45%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休。

3．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为189.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出490.92万元，其中：

人员经费389.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费64.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算4.90万元，占0.54%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出

2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出4.90万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，571人次（不包括陪同人员），共计支出4.90万元，具体内容包括：接待省、市疾控中心艾滋病、结核病、麻风病、大骨节病、免疫规划、重型精神病检查指导工作，接待费4.90万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金62.51万元，覆盖率达到77.77%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是疾控创收政策收紧，疾控职责众多，压力大，工作经费预算严重不足，二是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能按时拨出，三是项目资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目资金的拨付，二是严格管理，厉行节约，控制和减少了其他不必要的业务开支。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对艾滋病防治项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二类疫苗收入、体检收入、消杀药品收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指职工基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、日常公用经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表