一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。牵头产业园区建设服务，统筹大、中、小企业协调发展，协调项目建设发展，加快软件和信息服务业发展，加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；拟定全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成上级部门和县上交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.工业经济。规上工业总产值实现119.6亿元，完成目标任务的103.2%；实现工业利润5.4亿元，完成目标任务的100%；战略新兴产值达到7.91亿元，完成目标任务的102.7%；完成新进规企业6家，完成目标任务100%；新培育合众化工、西南水泥等5家亿元以上企业。

2.商务经济。旺苍县成功申报为省级电子商务进农村示范县和国家级电子商务进农村示范县。新培育销售额8000万元以上的商贸企业1家、6000万元以上的商贸企业2家。新增规上服务企业2家。新建白水镇光明村、张华镇松浪村等2017年脱贫贫困村电商服务站点47个，超目标任务的470%。组织四川米仓山茶业集团有限公司、旺苍县木门茶业土产有限公司等30余家企业上百个品种参加川货全国行·北京站—上海站、“广元造”上海昆山站等省外会展活动，参加成都茶博会、农博会、广元秦巴年货节、旺苍采茶节等省内惠民购物活动，共计参加“三大活动”6场，“广元造”活动3场。

2017年旺苍县经济商务和信息化局本年支出合计7512.77万元，其中：基本支出467.34万元，占6.22%；项目支出7045.43万元，占93.78%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各2992.77万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1231.17万元，增长65.92%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2992.77万元，占本年支出合计的39.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1231.17万元，增长65.92%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2992.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出395.73万元，占13.22%；社会保障和就业支出61.82万元，占2.07%；医疗卫生支出35.59万元，占1.19%；住房保障支出34.13万元，占1.14%；资源勘探信息等支出364.28万元，占12.17%；商业服务业等支出2101.22万元，占70.21%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为345.30万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为38.38万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为12.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.32万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）: 支出决算为7.95万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.59万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）: 支出决算为245.48万元，完成预算111.09%。

9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20.8万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为48.00万元，完成预算100%。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）: 支出决算为2032.22万元，完成预算100.99%

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为69.00万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为34.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出467.34万元，其中：

人员经费414.22万元，主要包括：基本工资142.77万元，津贴补贴86.17万元，奖金9.90万元，绩效工资24.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.32万元，其他社会保障缴费40.19万元，其他工资福利支出2.00万元，生活补助18.51万元，奖励金0.09万元，住房公积金34.13万元，其他对个人和家庭的补助支出3.77万元等。
　　公用经费53.12万元，主要包括：办公费1.81万元，手续费0.42万元，水费0.08万元，电费3.61万元，邮电费6.71万元，物业管理费0.82万元，差旅费2.16万元，公务接待费6.45万元，工会经费2.17万元、福利费2.72万元，其他交通费25.87万元，其他商品和服务支出0.30万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.45万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照管理审批程序使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.45万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.45万元。主要用于执行公务、开展工业、商务、信息化等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，1125人次（不包括陪同人员），共计支出13.45万元，具体内容包括：省市上级主管部门指导检查工作、招商引资客商来访等。

公务接待费支出决算比2016年增加2.35万元，增长21.17%。主要原因是县企业工委与本单位合并，经费增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出3902万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县经济商务和信息化局机关运行经费支出53.12万元，比2016年增加10.28万元，增长23.99%，增长主要原因是县企业工委与本单位合并，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县经济商务和信息化局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县经济商务和信息化局共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金193万元，覆盖率达到39%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是科技创新的方法不够，二是部分部门绩效特性指标完成不好。下一步改进措施：一是严格预算进度和绩效目标监管，二是加强部门特性指标管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位旺苍县经济商务信息中心开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题主要是项目经济、社会和可持续效益有待提升。下一步，我局将根据定性指标的内容，设置一些具体明细的项目进行绩效评价工作，以使定性指标的评议更客观更具参考价值。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指单位除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）: 反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）: 反映除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。

14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）: 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表