一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。四川省广元市旺苍县人民政府政务服务中心负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、机构的政务服务工作，主要职责为：①认真贯彻落实县委、县政府的决定、决议和工作部署，及时向县委、县政府反映情况，汇报工作。②负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法、内部运作程序和规定，会同窗口所在部门审议、制订集中受理、办理政务服务事项的办事指南，并组织实施，搞好日常管理工作。③组织协调和监督集中受理、办理的政务服务事项。督促窗口单位（包括各分中心窗口）在法定时限内完成审批及承诺事项，严格执行规定收费标准；协调处理入驻中心窗口单位之间及窗口单位与项目业主之间的工作关系，定期通报政务服务工作情况。④负责对进入政务服务中心服务项目的安排、调整。对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；对依法决定撤消或者停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。⑤受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。⑥负责对服务窗口及其工作人员的管理和考核。负责向县委、县政府提供窗口单位目标考核与中心相关的考核资料、依据。⑦政务服务中心党、团组织按照《中国共产党章程》、《团章》对党员、团员进行教育、管理，加强中心工作人员的思想政治教育工作。⑧完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，县政务服务中心在县委、县政府的坚强领导下，以“两学一做”常态化学习教育为契机，加快推进行政审批体制改革工作部署，紧紧围绕打造“行政审批环节最少、效率最高、服务最优”政务服务环境，以深化“接管服”为抓手，狠抓政务服务创新、公共资源交易平台建设等重点工作，取得显著成效，圆满完成了市、县下达的目标任务。中心先后被市委市政府、市政务中心表彰为“文明单位”“2016年度政务服务和公共资源交易服务先进集体”“信息宣传先进集体”,荣获县委“2016年综合目标考核一等奖”，中心工作《旺苍县深化审批制度改革优化发展“软环境”》《旺苍县多点着力破解政务服务“赌点”问题》一年内两次获邹自景市长肯定性批示，中心建设农村产权流转交易中心的主要做法被《政务参阅》《广元经济》予以刊发推广《中国政府采购报》《广元日报》等媒体先后宣传报道中心改革成效20余次，省内外10多个市、县组团前来考察交流，协助县委县政府完成4次全省现场会在我县召开的接待任务。

二、部门概况

旺苍县人民政府政务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县人民政府政务服务中心本年收入合计678.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入678.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年旺苍县人民政府政务服务中心本年支出合计664.41万元，其中：基本支出369.07万元，占55%；项目支出295.34万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计678.2、664.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少143.1、145万元，下降26.7%、27.9%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出664.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出558.17万元，占84%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.02万元，占8.4%；医疗卫生支出16.1万元，占2.4%；住房保障支出21.67万元，占3.2%；科学技术支出8.46万元，占1.3%；资源勘探信息支出4万元，占0.7%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅室（款）行政运行支出（项）: 支出决算为275.28万元，一般行政管理事务（项）：支出决算为3.92万元，政务公开审批（项）：支出决算为   271.57万元，其他人力资源事务支出（项）：支出决算为7.40万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术（款）科技条件专项（项）: 支出决算为1.96万元、社科基金支出（项）： 支出决算为6.50万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算56.02万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.1万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息等支出 （类）资源勘探开发（款）煤炭安全支出（项）：支出决算4.00万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 21.67万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出369.07万元，其中：

人员经费337.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费31.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比和2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算和2016年持平。

3.公务接待费支出4.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待175批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：国内接待4.8万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.08万元，下降0.1%。主要原因是接待量减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县人民政府政务服务中心机关运行经费支出31.22万元，比减少56.5万元，下降64%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县人民政府政务服务中心政府采购支出总额26.9万元，其中：政府采购货物支出26.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购工作人员服装。授予中小企业合同金额26.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县人民政府政务服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金295.35万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99.3分，存在的问题：一是内控制度还不完整，二是人才培养还不得力。下一步改进措施：一是进一步完善内控制度，二是加强人才培养。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位旺苍县公共资源交易服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为99分，存在的问题：内控制度还不完整。下一步改进措施：进一步完善内控制度。本部门对旺苍县公共资源交易服务中心项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目执行缺乏合理性。下一步改进措施：加强项目刚性执行。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指行政运行支出，一般行政管理事务，政务公开审批，其他人力资源事务支出。

10.科学技术（类）…（款）…（项）：指科技条件专项， 社科基金支出。

11社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指行政单位医疗。

13.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指煤炭安全支出。

14.住房保障（类）…（款）…（项）：指缴纳住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表