一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查.

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、突出民生，各项指标超额完成。突出抓好省定八大民生工程，不断提升残疾人的幸福生活指数。一是残疾人居家灵活就业达到5459人，完成176.6%；二是扶持农村残疾人发展生产增加收入618人，完成112.4%；三是适配残疾人基本型辅具918人，完成371.6%；四是为301名贫困白内障患者实施复明手术，完成376.3%；五是救助贫困家庭脑瘫儿童47名，完成112%；六是实施贫困残疾人家庭无障碍改造125户，完成250%；七是救助贫困听力残疾儿童9名，完成113%；八是落实残疾人重度护理补贴3803人，完成108.6%。

二、落实重点，各项业务更上台阶。

1.康复水平不断提高。一是开展“精神病关爱行动”，为230名精神病患者提供服药、住院救助以及800名社区康复服务，4名孤独症儿童康复；二是完成假肢安装38例，其中：大腿17例；小腿21例；三是完成成人助听器适配6名，儿童助听器3名，提供听力儿童康复训练8名；四是完成了0-6岁残疾儿童专项扶贫，为其7名提供手术治疗，辅具适配，康复训练；五是联合县妇幼保健院全面筛查0-12岁残疾儿童抢救性康复救助对象361名；六是完成家庭医生签约服务达到100%；七是完成社区康复协调员培训200名；八是新建东河镇马家梁社区、嘉川镇蔬菜村、龙凤镇天井村三个残疾人康复站；九是开展残疾预防活动4次。

2.教育就业扎实推进。一是通过特殊教育和普通学校随班就读保障适龄残疾儿童（少年）接受义务教育权利，全县适龄残疾儿童（少年）入学率达97%；二是为56个困难残疾人家庭子女和1名困难残疾大学生提供就学资助10万元；三是全年申报安置残疾人就业的全县党政机关、社会团体、企事业单位和其他社会组织30件，为有劳动能力的残疾人提供就业岗位97个，全年征收残疾人就业保障金841.88万元，以去年增长6.16%；四是开展残疾人技能培训班6期，培训残疾人420名。35名残疾人实现了自主创业，组织残疾人参加就业招聘会2次，向广汉鑫利达皮具有限公司推荐21名残疾人集中就业；五是开展残疾人“双创之星”评选活动，共评选出6名创业之星，每人给予5000元的创业资金扶持；六是创建旺苍县汇力羊肚菌种植专业合作社和旺苍县金鸡口种植专业合作社两个市级残疾人创业示范基地。投入20万元到旺苍县汇力羊肚菌种植专业合作社开展“股权量化”，带动28名残疾人致富奔康；七是积极推荐两名残疾人技能选手参加省首届“展能节”及五届残疾人技能大赛并取得好成绩。

3.扶贫解困成效显著。一是开展残疾人精准扶贫建档立卡工作。通过村、镇、县残联三级严格审核，纳入残疾人扶贫对象生活补贴1384人，发放资金167万元；二是积极与住建部门沟通联系，落实好农村残疾人危房改造，实施应改尽改，符合一户改造一户。2017年共实施残疾人危房改造164户；三是依托“旺苍县社会福利中心”为25名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务；四是为786名就业年龄段实现了居家灵活就业的残疾人每人每年500元的就业直补；五是春节期间开展“温暖万家行”活动，在全县38个乡镇（街道）走访慰问515户贫困残疾人、20名残疾儿童，送去米、油、奶、棉被等生活物资，让残疾人家庭过上一个温暖祥和年；六是开展“助残日”等重大助残活动期间，为县特校捐赠体育器材价值2万元并发放困难学生慰问金8000余元；七是为康复中心康复训练的智障和脑瘫儿童发放书包、笔、读物等学习用品；八是完成残疾人机动轮椅车燃油补贴发放，发放117人，使用资金4.27万元；九是完成龙凤镇、福庆乡两乡镇125户残疾人家庭无障碍改造工程，使用资金24万元。

4.文体宣传丰富多彩。一是通过新闻媒体网站发表残疾人工作宣传信息共94条，其中：国家级采纳6条、省级10条、市级24条、县人民政府网站26条、县党政公众网28条，市残联网站16条，旺苍文苑发表散文1篇、残疾人诗文作品10篇共两期，制作残疾人创业宣传片两期、“助残日”等重大活动宣传片3期、广元电视台、旺苍电视台新闻报道共16期；二是以“助残日”为契机，成功举办首届残疾人“梦想之光”诗文大赛、“双创之星”评选及残疾人文化艺术作品展等一系列助残日活动，此次活动所评选出的获奖作品和“双创之星”在“梦想之光”专场文艺颁奖晚会上颁奖；三是认真组织开展“助残日”、“爱耳日”、“残疾人预防日”等助残活动，营造良好的社会助残扶残氛围，制作宣传助残广告、宣传残疾人政策法规、重点民生实事等户外高塔广告3个、制作展板12张、张贴宣传图标15张、制作宣传横幅20幅、电子广告宣传4次40幅。四是组织参加全县“文化、法律、科技”三下乡宣传活动6次，以此宣传残疾人事业、政策法规及疾病预防等相关知识，咨询达1000余人次，发放宣传资料2万余份；五是积极组织优秀残疾人参加全县“红城匠人”、“最美红城人”等先进典型人物的推荐工作；六是打造东河镇马家梁社区和万家乡友谊村两个村（社）残疾人文化活动阵地建设；七是开展康复体育器材进家庭50户，为残疾人提供方便适用的体育健身器材，更有效的提升了康复训练。

5.信访维权有序开展。一是建立法律救助工作站。通过“法制宣传日”发放法制宣传资料，组织残疾人观看法制宣传片等法制宣传手段，强化残疾人法律意识；二是依法做好残疾人信访维权工作，加强对残疾人教育引导，配合整治办开展了残疾人代步车非法营运专项整治工作；三是完善信访工作制度。加大12385维权热线的宣传力度，充分发挥12385维权热线的效能，建立残疾人信访接待制度。接待处理来信2件，来访500余人（次），来电咨询2000余人（次），领导接待接访50余人次，处理领导交办件1件，来信来电来访办结率、满意率100%；四是聘请法律顾问，为残疾人提供法律援助2次，结案率100%。一年来，残疾人群体社会稳定，人心安定，无一例越级上访和群体上访事件发生。

6.智慧量服逐渐深化。一是全面加强“精准量服”。组织乡镇街道残联理事长、量服录入人员、村（社区）专委集中学习培训分析“量服1+11方案”，努力提高“量服”精准度，达到“四个精准”工作要求，持续深化“量服5335”战略，进一步深化“量服”理念，精准实施“量服”项目，不断提升“量服”保障，坚定不移发展“量服”文化。二是全面提升“基础量服”。全县残疾人工作者依托“量服”入户调研，精准掌握每一名残疾人的基本情况、需求情况；截止12月28日，全县入库持证残疾人14753人，为16006名残疾人落实各项服务近14.782万项次，人均落实9.2项次。三是全面普及“智慧量服”。全县利用手持终端采集残疾人数据覆盖率达100%；使用量服app平台100%。全面实施“机构量服”。全面普及“开放量服”，让残疾人以“量服”平台为媒介实现“能看、能说、能办”。

7.政务服务不断更新。一是主要领导和分管领导定期到窗口坐班指导业务，进一步优化办事流程，向窗口充分授权，减少审批环节，强化责任追究；二是加强办证业务培训2次，做好新二代残疾人证办理的各项准备工作，确保2018年1月1日开始新二代残疾人证办理业务工作；三是全年共受理办件1939件，办结1939件。其中办理残疾人证1433件；死亡注销476件；二代残疾人基础数据库已录入残疾人证共计16368本；四是按比例安置残疾人就业认定办理30件；五是组织上门办证服务6次，所有审批服务项目均在承诺时限内按时办结，办结率均为100%，实现残联办证服务窗口全年无投诉。

8.项目建设顺利推进。旺苍县残疾人托养中心是惠民工程。一年来我会完成了托养中心项目建设的地质勘查、图纸设计、评审、工程造价预算、财评、工程建设规划许可、征地拆迁和“三通一平”等工作，春节期间可实现挂网招标。

9.公共目标全面完成。2017年，县残联在做好残疾人工作的同时，也平稳推进思想宣传、精神文明、普法教育、计划生育、人事档案、统计、保密、共青团、妇女、综治维稳、城乡环境综合治理、依法治县、统战等工作。采取主要领导负总责，分管领导具体抓，落实专人具体，各项工作圆满完成。

二、部门概况

旺苍县残联系财务一级预算机构，无下级预算部门，执行事业单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表。无机构增减变动。编制人数17人，属参照公务员法管理事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年决算收入合计2013.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1258.26万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入7.21万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年决算支出合计1265.47万元，其中：基本支出193.87万元，占15%；项目支出1071.60万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1265.47万元，上年结转345.18万元，总计1610.65万元。与2016年收入相比，财政拨款收入增加422.46万元，增加26.22%。2017年度财政拨款支出总计1265.47 万元，与2016年相比，财政拨款支出减少 12.15 万元，下降0.9%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出193.87万元，占本年支出合计的15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20.24万元，增长10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1265.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.24万元，占0.17%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1185.28万元，占93%；医疗卫生支出10.36万元，占0.8%；住房保障支出13.69万元，占1%；农林水支出20.36万元，占1.6%；其它支出33.53，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是从2017年9月起单位新增加一名“三支一扶”人员。

2.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业款）残疾人事业专项（项）: 支出决算为1185.28万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

6.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工医疗保险（项）:支出决算为10.36万元，完成预算116%，决算数大于预算数的主要原因是调资后职工医疗保险费的增加。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为20.36万元，完成预算565%，决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人股权量化项目资金20万元。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.69万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出193.87万元，其中：

人员经费173.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公务用车运行费和公务接待费严格按照年初预算数执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0*辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾人康复、教育就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出2.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，376人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：主要用于省、市领导和业务股室人员来旺苍调研指导工作等，产生接待费2.6万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出7.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，残联机关运行经费支出14.21万元，比2016年增加1.5万元，增长10%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县残联政府采购支出总额37.43万元，其中：政府采购货物支出37.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人辅具和无障碍设施改造和4个村级康复站康复设施的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0*辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分76分，存在的问题：由于预算编制的要求，我单位按财政在编人员预算资金，但我单位的预算与本单位的实际工作内容和项目是按一个单位的编制人数和县委、县政府按一个正科级单位的工作要求进行考核是不成正比的。除人头经费外，公用经费严重不足，严重影响了公共事务的实际开支，每年都存在公用经费严重不足现象。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位0开展了整体支出绩效评价，得分为0分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工社会保障缴费。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对村民委员会和村党支部的补助。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2017年国有资本经营预算支出决算表

附表十一：2017年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二：2017年政府采购信息情况表