一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

二、部门概况

万家乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年万家乡人民政府本年收入合计471.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年万家乡人民政府本年支出合计526.94万元，其中：基本支出391.42万元，占74.3%；项目支出135.52万元，占25.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计572.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加41.38万元，增长7.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出572.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加97.28元，增长22.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出526.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出157.95万元，占29.97%；国防支出0.40万元，占0.08%；文化体育与传媒支出15.26万元，占2.90%；社会保障和就业支出51.98万元，占9.86%；医疗卫生与计划生育支出14.73万元，占2.79%；农林水支出273.63万元，占51.93%；住房保障支出13.00万元，占2.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.67万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算14.56%，决算数小于预算数的主要原因是活动未报账。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为76.80万元，完成预算98.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为16.04万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.46万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为12.06万元，完成预算82.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账。

2. 国防支出（类） 国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。

3. 文化体育与传媒支出（类） 文化（款）行政运行（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%。

文化体育与传媒支出（类） 文化（款）群众文化（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账。

文化体育与传媒支出（类） 文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算6.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员死亡。

社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为10.58万元，完成预算69.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为20.38万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.45万元，完成预算97.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及调资。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为17.74万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为2.79万元，完成预算88.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%。     

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：支出决算为0.20万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为26.60万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为4.16万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为7.38万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为12.00万元，完成预算97.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为189.60万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为33.80万元，完成预算70.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出391.42万元，其中：

人员经费299.20万元，主要包括：30101基本工资57.39万元，30102津贴补贴 37.76万元，30103奖金2.48万元，30104 其他社会保障缴费21.13万元，30107绩效工资17.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.38万元，30305生活补助129.27万元， 住房公积金13.00万元，30399其他对个人和家庭的补助支出 0.71万元。　

公用经费92.23万元，主要包括：30201 办公费24.17万元，30202印刷费 6.00万元， 30206电费 0.74万元，30211 差旅费0.03万元， 30217公务接待费 9.50万元， 30226 劳务费1.20万元， 30228工会经费 0.82万元，30229福利费1.02万元， 30239其他交通费用8.07万元，30299其他商品和服务支出 40.68万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.50万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.50万元，下降19.11%。主要原因是公务用车改革取消公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出9.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待298批次，2,180人次（不包括陪同人员），共计支出9.50万元，具体内容包括接待县级各部门到访。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，万家乡机关运行经费支出92.22万元，比2016年增加35.37万元，增长62.22%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，万家乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，万家乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金74.89万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是存在项目报账不及时的情况，由于实际乡镇支出的变化性，难以确保项目及时报账。二是存在“钱少事多”的状况，各项事业发展资金欠缺，乡镇财政运转难度大，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。三是方法创新与人才发展不足。下一步改进措施：一是更好地把握本乡的支出情况，统筹规划与使用资金，督促资金报账；二是把握各项支出的重要性与必要性，将资金运用地更加合理，避免不必要的支出；三是促进工作方法创新，学习其他乡镇的工作方法与机制等。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对基层组织活动和公共服务运行资金项目开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是未按照规定使用单个转账方式而采用批量加密转账进行付款，二是项目实施进度滞后，效率不高。下一步改进措施：一是严格按照规定要求，合理规范转账方式，二是进一步督促项目实施方加快项目完成进度，并保质保效。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:各级人民代表大会的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）指: 人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 指:各级政府办公厅 （室）及相关机构 的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指: 各级政府办公厅 （室）及相关机构未单独设置项级科 目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），指: 各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），指: 行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位 ）财政事务方面的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），指: 除政府科目一般公共服务（类）财政事务（款）所涉及项 目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指: 除一般公共服务（类）人力资源事务（款）所涉及项 目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 各级人民 团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅 （室）及相关机构的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指: 除一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）以外的其他一般公共服务支出。

10.国防支出（类） 国防动员（款）兵役征集（项），指: 用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类） 文化（款）行政运行（项），指: 政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的基本支出。

文化体育与传媒支出（类） 文化（款）群众文化（项），指：群众文化方面的支出，包括基层文化馆 （站 ）、 群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒支出（类） 文化（款）其他文化支出（项）指: 除文化体育与传媒支出（类） 文化（款）所涉及项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），指: 老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指: 民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化 建设等专项业务的支出。  

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项），指: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指: 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），指: 用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项），指: 地方预算安排 的解决受灾群众吃、穿、住等 困难的救济费和发生 自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御 自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指: 计划生育服务支出。   

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指: 用于食品 （含食品添加剂、保健食品） 监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项），指: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项），指: 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）指: 财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦 区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），指: 对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），指: 按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），指: 政府用于水利方面的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指: 除农林水支出（类）扶贫（款）所涉及项 目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指: 各级财政对村 民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指: 除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指: 行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表