一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、经济发展情况

（1）强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金特别是扶贫领域资金管理，保证专项奖金安全运行。2017年，县拨我镇财力补助资金42万元，农村公共运行维护资金72万，对专项资金特别是扶贫域各类资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。 

2、财政收支运行情况

2017年年初部门预算指标736.89万元，上年结转183.78万元，全年追加指标67.57万元，合计全年财政收入988.24万元。全年财政支出933.74万元，财政结转结余资金54.50元。总体财政收支稳定。

二、部门概况

五权镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年五权镇本年收入合计804.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入804.46万，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年五权镇本年支出合计933.75万元，其中：基本支出801.39万元，占85.82%；项目支出132.36万元，占14.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计988.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少61.72万元，减少5.7%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款收入、支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入804.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加38.42万元，增长5.01%。

（图4：一般公共预算财政拨款收入决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出933.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.48万元，占35.71%；国防支出0.8万元，占0.08%；文化体育与传媒支出6.34万元，占0.67%；社会保障和就业48.08万元，占5.14%；医疗卫生与计划生育支出33.13万元，占3.54%；农林水支出486.14万元，占52.06%；资源勘探等信息支出2万元，占0.21%；住房保障支出23.78万元，占2.54%。年末结转和结余54.51万元。支出决算总额较2016年增加67.58万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.89万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为228.38万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.47万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为13.59万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为32.81万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为27.14万元，结转1.68万元，完成预算94.17%。决算数小于预算数的主要原因是未及时兑付剩余部分。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4.84万元，结转0.16万元，完成预算96.35%。决算数小于预算数的主要原因是未及时兑付剩余部分.

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老宝信基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.94万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为7.82万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.4万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）食品安全事务（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.37万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.77万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为21.89万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为7.73万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算6.53万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.83万元，结转下年2.67万元，完成预算87.01%。决算数小于预算数的主要原因是未及时兑付剩余部分。

农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村级一事一议的补助（项）：支出决算为0万元，结转下年35万元，完成预算0%，主要原因是项目完成但上级未验收。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为400.16万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为44万元，结转下年15万元，完成预算74.57%。主要是年底才下达的财力补助来不及支付。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出801.38万元，其中：

人员经费618.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费183.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.9万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年无增加、无减少。主要原因是全年无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。截至2017年12月31日，本单位没有公务用车经费。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.5万元，减少100%。主要原因是取消公务用车致使公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出14.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待316批次，2900人次（不包括陪同人员），共计支出14.9万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导。各村社干部到镇开会生活费。

公务接待费支出决算比2016年无减少。主要原因是严格执行公务接待制度。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，五权镇机关运行经费支出183.26万元，比2016年增加14.72万元，增长8.73%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，五权镇政府采购支出总额1.5万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，五权镇没有公务用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金804.46万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是绩效目标动态监测不及时，二是内控控制制度不健全，三是绩效评价结果未运用到实际中去。下一步改进措施：一是定期对绩效目标进行监测，二是健全内部控制制度，三是及时将结果运用到实际中，不把他当成摆设。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指镇人大办人员工资、保险、办公经费等。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表会务费、宣传等经费。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府工作人员工资、保险、办公经费、水费、电费、报刊费等。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 炊事员劳动报酬。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指财政所人员工资、保险、办公经费等。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 财政所规范化建设工作经费。

15.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指在职三支一扶生活补助，保险等。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指群团工作人员工资、保险、办公经费等。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指镇党委工资、保险、工作经费等。

18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指镇征兵工作经费。

19.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指镇文化站办公经费。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指镇文化站免费开放资金。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指80岁以上的老党员补助。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基本养老保险缴费支出（项）: 指在职在编干部养老保险缴费。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵家庭优待金。

24.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）: 指自然灾害补助资金。

25.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:计生工作人员工资、保险等。

26.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生工作人员工作经费等。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职公务员医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业干部医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

29.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指农业服务中心人员工资、保险、办公经费等。

30农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指在职大学生村官生活补助，个人保险缴费等。

31农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指第一书记生活补助、办公经费等。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各村办公经费、村社干部误工补助、保险等经费。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指综治维稳、环境卫生等工作经费。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指公路堡坎建设资金。

35.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:指安全生产检查监督工作经费。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职干部住房公积金缴费。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表