一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，我们团结带领全镇人民，始终坚持“五大发展理念”和“四个全面”战略布局，紧紧围绕新兴工业强镇、特色农业固镇、红色旅游兴镇”宏伟蓝图，以改革创新为动力，以依法治理为抓手，团结带领全镇干部群众克难攻坚、拼搏进取，实现了“十三五”良好开局。

1、农村产业培育有所突破，积极建设核桃、生猪产业示范片，累计发展核桃3000余亩，强力推进养殖业发展，狠抓农业招商引资工作。

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我镇农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

3、强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

4、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我乡财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

5、全年累计解决项目推进中的重难点问题，确保各重点项目顺利实施。全面打响精准脱贫攻坚战，全镇实现69户195人脱贫退出，顺利通过了各级第三方评估验收。全面完成“五个一批”和各项年度任务。生产和就业590户1167人，易地扶贫搬迁165户566人，低保兜底34户79人，医疗救助504户652人；累计完成小额信贷800万元。

二、部门概况

旺苍县嘉川镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县嘉川镇人民政府本年收入合计1517.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1493.68万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入23.9万元，占1.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年旺苍县嘉川镇本年支出合计1631.32万元，其中：基本支出1292.64万元，占79.2%；项目支出338.68万元，占20.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0*%；对附属单位补助支出0万元，占0*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2027.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少170.11万元，下降7.74%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1613.41万元，占本年支出合计的98.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少102.99万元，下降16.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1613.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出469.77万元，占28.8%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出229.91万元，占14.9%；医疗卫生支出56.82万元，占3.48%；住房保障支出52.16万元，占3.20%；国防支出1.6万元，占0.10%,文化体育传媒支出5万元，占0.31%，节能环保支出2.59万元，占0.16%，城乡社区支出26.72万元，占1.64%，农林水支出767.85万元，占47.07%，交通运输支出1万元，占0.06%，。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.77万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为268.83万元，完成预算110%付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.50万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为5.81万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为38.7万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为16.83万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.38万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为94.98万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为16.59万元，完成预算支出11.16，完成预算67.2%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼维修还未审计。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行（项）: 支出决算为63.14万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为83.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.47万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害后重建补助（项）: 支出决算为4万元，完成预算支出0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因五四村整地建设未审计。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为9.66万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.71万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）:支出决算为26.72万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为300万元，完成预算支出0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的原因项目未启动。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为131.7万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为8.68万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为58.5万元，完成预算99%，决算数小于预算数的原因是部门拨入的资金未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为15万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因项目未实施完工。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为449.62万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为185.5万元，完成预算64.5%，决算数小于预算数的原因是财力补助增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.63万元，其中：

人员经费918.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费374.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待410批次，1644人次（不包括陪同人员），共计支出25万元，具体内容包括招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算数与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出23.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县嘉产镇机关运行经费支出374.41万元，比2016年增加91.11万元，增长24%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县嘉川镇人民政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金1613.41万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是一是对政策学习不够，相关制度老化需修订；二是资金分配有待改善，无创新意识，成效不显著。下一步改进措施：一是加强政策学习和宣传，二是完善修订相关制度，三是合理分配资金，提高资金使用成效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对乡镇文化站免费开放县级配套经费项目开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他共服务支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表