一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的政策、实施细则。负责本系统、本部门依法行政工作，监督检查乡(镇)人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。直接查处乡(镇)违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护和其他专项规划、计划并监督检查规划执行情况。参与审核报省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，负责土地确权登记发证，负责土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护工作，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，执行占用耕地补偿制度。组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，负责全县地籍调查、登记工作，参与土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，审核报县政府审批的改制企业国有土地资产的处置方案。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权的勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。组织编制实施石广业权设置方案。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织买施地质调查评价、矿产资源勘查。组织实施县级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织买施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。牵头重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门执行收益分配制度；负责全县土地整理复垦开发资金的收取。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.组织制订并实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

——全县现有耕地面积4.62万公顷，完成目标任务的104%；

——保护基本农田4.04万公顷，完成目标任务的102.8%；

——全年收购储备国有土地1606.86亩，完成目标任务的161%；

——全年实现土地有偿使用价款收入3.17亿元，完成年度目标任务的211%；

——实现非税收入1603.6578万元，完成目标任务的101%；

——完成民生工程避险搬迁239户和20处重大地质灾害治理工程，分别完成全年目标任务的119%和2000%。

——向上争取资金2.68亿元，其中土地整理项目资金1.2亿元，地质灾害资金0.21亿元，矿产资源勘查无偿资金324万元，工矿废弃地复垦资金1.24亿元。

二、部门概况

旺苍县国土资源局编制为151名，其中行政编制（局机关）12名，机关工勤人员编制2名，参公编制35名，事业人编制102名；本单位原有行政编制13名，由于纪检组长编制隶属调整，上级核减行政编制1名，本年行政编制减少1名，现核准行政编制12人。本年招考6人（3参公，3事业），调入7人（事业），调出人员2人（事业），退休4人（行政1人，参公3人）；现实际在编在岗人员129人。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县国土资源局本年收入合计19658.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5289.16万元，占26.91%；政府性基金预算财政拨款13826.42万元，占比70.33%；其他收入542.56万元，占2.76%。

2017年旺苍县国土资源局本年支出合计31009.95万元，其中：基本支出1309.71万元，占4.22%；项目支出29700.24万元，占95.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计29994.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3969.25万元，增长15.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出16168.03万元，占本年支出合计的52.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加11231.32万元，增长227.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出16168.03万元，主要用于以下方面:城乡社区支出65.06万元，占0.4%；社会保障和就业支出162.73万元，占1.01%；医疗卫生与计划生育支出66.57万元，占0.41%；住房保障支出99.60万元，占0.62%；农林水支出923万元，占5.71%；国土海洋气象等支出14851.07万元，占91.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为162.73万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为66.58万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为99.6万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为65.06万元，完成预算100%。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为980.81万元，完成预算100%。

6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。

7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:支出决算为12958.68万元，完成预算100%。

8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为900.79万元，完成预算100%。

9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

10.国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）:支出决算为920万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.5万元，其中：

人员经费1213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.5万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位严格执行2017年部门预算，控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算24.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元。主要原因是我单位不发生相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.42万元，下降100%。主要原因是国家公车改革。

3.公务接待费支出24.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，3500人次（不包括陪同人员），共计支出24.5万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，无增长。主要原因是我单位严格执行2017年部门预算，控制公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出13826.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县国土资源局机关运行经费支出1309.71万元，比2016年减少0.24万元，下降0.018%。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县国土资源局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金1734.09万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是财务队伍有待加强，增加人员对项目实施过程中资金的监管及督导，强化项目合同管理，更好地发挥资金效用，二是公务卡支出比例有待提高，支出范围有待拓宽，进一步提升财政资金使用的透明度。下一步改进措施：一是进一步完善各项财务管理制度，增加财务人员，加强财务人员的继续教育学习，提高业务水平，二是科学编制项目建设规划，三是加强财务与项目管理等部门的衔接与沟通，四是加强各项资金监督管理，以更好发挥效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对旺苍县天星乡大树湾滑坡地质灾害工程治理项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是存在施工单位、监理单位履职不到位现象。二是施工单位中标签订合同后，在项目实施中班子人员到位差，对工程质量、安全教育意识不够，讲的多、落实少；三是监理单位在项目实施中未建立项目班子，只委派一名监理人员，不能现场跟踪质量、安全检查，存在工程完后签字现象，给业主单位管理增加了很大难度。下一步改进措施：地质灾害工程治理前地质灾害防治工作的重要手段，是由被动防护向主动防灾的重大转变，也是确保消除隐患区内集中、分散农户生命财产安全的重要举措，我局从领导到办事人员都要高度重视，针对项目实施中存在的问题，我们将举全局之力，千方百计克服各种困难，继续切实组织实施好地质灾害民生工程，使该项目工作高效、有序推进。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位为正式在编职工缴纳的养老保险。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位为正式在编职工缴纳的医疗保险。

14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

17.国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：反映其他用于国土海洋气象事务方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指我单位为正式在编职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表