一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责制定全县地方志编纂方案及规划，组织、指导全县各级各类志书编纂工作。

2、指导乡镇及县级各部门的编修业务工作。

3、负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。

4、负责收藏、整理、开发地方文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。

5、负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立旺苍县情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。

6、负责《旺苍年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作，承担《旺苍县志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。

7、协调全县各级各类志书及地情资料的出版发行工作。

8、组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在县委、县政府的坚强领导和市志办的精心指导下，我办开启了地方志事业发展新征程，全力决战决胜脱贫攻坚，圆满完成了全年各项工作任务。副县长李佳于3月22日在全市地方志工作会暨《广元市志》发行会上代表县政府作题为《存史砺志 不辱使命 努力开创旺苍地方志事业发展新局面》的经验交流发言。《旺苍年鉴（2016）》获全国地方志优秀成果（年鉴类）提名年鉴奖、旺苍县2016年度优秀精神文化产品社科类二等奖。

搞好地情服务：

1、发行地方志书。发行《旺苍县志》57本、《旺苍年鉴》141本、《汶川特大地震旺苍抗震救灾志》40本。与山东省青岛市即墨市史志办、河北省涿州市志办等单位以书易书46本。

2、开展地情服务。为中央、省、市、县领导，全县各乡镇（街道）和部门了解研究县情提供基础资料；向旺苍县第二次全国地名普查领导小组办公室、龙凤乡等单位提供《龙凤乡志》《柳溪乡志》50多套；为林业、民政、建设、财政以及个人等单位，提供资料查阅20多次。

加强方志编纂：

1、《旺苍年鉴》2017卷编纂出版。一是制作《旺苍年鉴》2017卷编纂纲目文件，发到38个乡镇（街道）、122个县级部门和企业事业单位，收集年鉴资料电子文档180余份、纸质材料180余份、图片2000多幅；在各种报刊杂志、旺苍党政网等媒体收集2017年大事记400多条9万多字；采取电话、QQ、到单位的方式指导县级部门、乡镇（街道）、企事业单位年鉴编辑业务130多次。二是完成《旺苍年鉴》2017卷编辑、总纂、校阅、印刷、出版、发行工作，编辑特载、大事记、旺苍概况、政治、经济、文化、社会、乡镇（街道）、附录等资料70多万字；编辑图片120多幅，其中编辑彩页图片70多幅，内文插图50多幅。

2、部门、乡（镇）、村志编纂指导。一是加强部门志编纂指导。指导县委组织部完成《旺苍县组织志》终审工作，并交付印刷；并与县体育局商谈了《旺苍县体育志》编纂启动工作事宜。二是加强乡镇志编纂指导。组织3人历时5个月完成了《木门镇志》审查工作；3次到枣林乡指导《枣林乡志》资料长编工作。三是推进村志编纂指导。枣林乡解放村了解《三合村志》《青龙村志》《解放村志》的编纂进展情况，帮助解决了在资料收集、框架结构、行文规范等方面存在的问题，《解放村志》《三合村志》已印刷出版，《青龙村志》已完成资料长编工作。四是加强志书编纂督查工作。于10月督查了《枣林乡志》《旺苍县图书馆志》《木门镇青龙村志》3部志书的编纂进展情况，就工作方式方法、质量与速度等提出要求，对存在的问题提出解决办法。

3、地方志资料库建设。聘请专业人员采取规范装帧、分类上架、打码造册、微机录入的方式规范整理现有地情资料，共设置县志原始资料、年鉴和抗震救灾志原始资料、历史典籍、文史资料等专柜16个，整理各类地情资料3400余册，存放县志、乡镇（部门）志、年鉴、抗震救灾志及各类地情资料2万余册，推进了方志资料库标准化、信息化建设工作。   

4、开展地情调查。组织人员到何家祠堂、张家祠堂调查地情资料，采集文字2万余字、图片500多幅。

5、完成省市组稿。完成《中国地方志年鉴》2017卷旺苍部分组稿任务，成稿0.5万余字。完成《乡镇简志》旺苍部分修改工作，成稿8.4万余字、图片109副。完成《四川年鉴》2017卷旺苍部分组稿工作，成稿0.5万余字。完成《广元年鉴》2017卷旺苍部分组稿工作，成稿5万余字。

二、部门概况

旺苍县地方志编纂委员会办公室无下属二级预算单位。总编制5名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数5人，退休人员7人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计68.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年本年支出合计72.1万元，其中：基本支出55万元，占76%；项目支出17万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计68.4万元,与2016年相比，收入减少0.93万元，下降1.3%、

2017年度财政拨款支出总计72.1万元。与2016年相比，支出减少0.7万元，下降1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出72.1万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少0.7万元，下降1%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2017年一般公共预算财政拨款支出72.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出57.4万元，占80%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.7万元，占8%；医疗卫生支出4.1万元，占6%；住房保障支出4.9万元，占7%。

   

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.3万元，年末结余0.09万元。完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是2017年新招录人员不能发放第十三个月工资。

   一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17.02万元。完成预算100%。

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.7万元。完成预算100%。

   医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.1万元。完成预算100%。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.9万元。完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：

   人员经费48.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
   　　公用经费6.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务接待相关规定。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占100%。具体情况如下：

   

   （图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

   因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元。

    3.公务接待费支出1.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元。

   公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降5%。主要原因是单位严格执行公务接待相关规定。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，本单位机关运行经费支出6.7万元，比2016年减少8.2万元，下降55%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   2017年度部门支出绩效评价自评得分90分，因本单位无收费权，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无上年结转结余，本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值6分，计算本次评价实际得分【89/（100-6）*100】为94.7分。

   （1）存在问题

   一是内部控制停留在文字层面,内控意识薄弱。虽然单位建立了内部控制制度,但内部控制工作只停留在“纸上文章”和应付检查层面，未对执行和监管起到指导作用,认为内控造成单位办事手续繁琐,不利于运行效率提高，因而对内控的执行缺乏积极性。

   二是日常业务运行与财务管理脱节，资产管理环节存在缺陷，财务部门只起到“核算”和“付款”的作用，对单位业务上重要事项的决策、实施过程及相关业务的来龙去脉了解不多，导致财务和业务办理脱节，从而无法对业务部门实施必要的财务管理和有效的内部监督。

   三是单位货物购置未严格按照规定实行政府采购，采购价格不优、采购效率不高。采购流程不完善。

   （2）改进建议

   一是完善制度建设，特别是尚未建立的制度，如“合同管理”、“政府采购业务管理”等制度，加强机构的权威性与独立性，保障预算资金在一定时限内达到预期的产出和效果。

   二是进一步加强本单位财务管理，健全财务制度严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，让资金的社会、经济、生态、服务对象满意度、可持续发展等效益得到最大优化。

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

6、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表