一、基本职能及主要工作

（一）主要职能: 

为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待。来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待。

（二）2017年重点工作完成情况：

2017年，在县委、县政府的坚强领导和市接待办的大力指导下，全县接待工作严格按照中央八项规定及相关要求，围绕“科学发展、加快发展、追赶跨域”总体趋向，坚定“接待也是生产力”的工作思路，从严从紧控制公务接待费用开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，进一步规范公务接待，取得明显成效。严格遵守中央八项规定，认真贯彻落实中央、省市关于厉行节约的相关精神，推行节约接待新机制。2017年，高效完成各类接待任务302批次，接待来宾4200人次，成功承接省、市、县各类会议19余次。其中中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导48批856人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺176批2300人次；完成了“四川省科技扶贫（秦巴、乌蒙片区）工作推进会”“红军精神论坛暨红军精神培训学院授牌仪式”“四川省茶产业发展现场会”“全省脱贫攻坚帮扶工作现场推进会”“全市经济建设‘三大主战场’流动现场会”“2017旺苍第九届红色旅游文化节”等大中型接待任务。

二、部门概况

中共旺苍县委县人民政府接待办公室下属二级预算单位0个。总编制10名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制XX名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员X人）。固定资产总额25.96万元。

三、收支决算总体情况说明

2017年县接待办本年收入合计568.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年县接待办本年支出合计551.81万元，其中：基本支出54.88万元，占10%；项目支出496.93万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计644.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加263.29万元，增长29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出568.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少325.62万元，下降37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出551.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.01万元，占2.06%；医疗卫生和计划生育支出4.31万元，占0.78%；住房保障支出5.08万元，占0.92%；一般行政管理实务496.96万元，占90%，行政运行34.48万元，占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行： 支出决算为34.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

2、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务： 支出决算为496.93万元，完成预算85.23%，原因是项目资金未完全报账。

3、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出： 支出决算为11.01万元，完成预算100%，与预算数持平。

4、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为4.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为5.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出54.88万元，其中：

人员经费49.15万元，主要包括：基本工资14.13万元、津贴补贴2.41万元、绩效工资12.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元、其他社会保障缴费4.31万元、奖励金0.01万元、住房公积金5.08万元。

公用经费5.74万元，主要包括：办公费2.45万元、手续费0.19万元、差旅费2.5万元、培训费0.650万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为478万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算478万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出478万元。主要用于接待市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺的接待等。国内公务接待302批次，4200人次（不包括陪同人员），共计支出478万元，具体内容包括：成功承接省、市、县各类会议19余次。其中中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导48批856人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺176批2300人次；完成了“四川省科技扶贫（秦巴、乌蒙片区）工作推进会”“红军精神论坛暨红军精神培训学院授牌仪式”“四川省茶产业发展现场会”“全省脱贫攻坚帮扶工作现场推进会”“全市经济建设‘三大主战场’流动现场会”“2017旺苍第九届红色旅游文化节”等大中型接待。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分。存在的问题：一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。下一步改进措施：一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对信访维稳工作经费项目开展了绩效评价，得分为87分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助发展（项）：指对煤矿的维稳支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对遗属的生活补助。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表