一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、 脱贫攻坚方面

实现减贫人口30户、127人、1个贫困村退出；按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务；完成小额信贷50万元；完成“五个一批”26个专项年度任务。

2、 项目投资方面

完成固投入库800万元；招商引进到位资金500万元；新开工投资500万元以上项目1个，新签约投资500万元以上项目1个，新储备投资500万元以上项目2个。

3、 产业发展方面

粮食总产量0.4915万吨、油料330吨；产茶叶50吨；出栏生猪0.46万头、土鸡5万只、羊2100只、牛260头；新发展茶叶面积300亩；新增魔芋200亩、发展中药材500亩；新增和提升核桃面积1000亩；新建特色产业示范园1个、户办产业小庭园1个、家庭农场2个；新发展和规范发展农民合作组织2个。

4、 其他重点工作方面

农村居民人居可支配收入增长10.5%以上；新硬化村社道路6.5公里；新建泥结碎石路6.5公里；新建星光村、蒙溪村便民桥2座；完成蒙溪河河道车行桥和完成万山河河堤建设；完成星光村、万里村、长征村和云雾村安全饮水工程；新建幸福美丽新村1个、扶贫新村1个，新建和改造提升新村聚居点1个；建成“四好村”2个，其中市级1个，县级1个；新建村文化室1个、村卫生室1个。

二、部门概况

旺苍县万山乡人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数4个：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。实有编制数为22人，其中行政编制14人，事业编制数为8人；年末实有在职人员为19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。

三、收支决算总体情况说明

2017年万山乡人民政府本年收入合计562.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.55万元，占99.61%；其他收入2.21万元，占0.39%。

2017年本单位本年支出合计488.46万元，其中：基本支出369.42万元，占75.63%；项目支出119.04万元，占24.37%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计562.76万元，与2016年收入相比，财政拨款收入增加124.6万元，增加28.44% 。

2017年度财政拨款支出总计488.46万元，与2016年相比，财政拨款支出总计减少39.74万元，减少7.52%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出486.26万元，占本年支出合计的99.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加122.39万元，增加27.93%。

图4：一般公共预算财政拨款支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出486.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出177.85万元，占36.57%；国防支出0.4万元，占0.08%；文化体育与传媒支出5.9万元，占1.21%；社会保障和就业支出26.08万元，占5.36%；医疗卫生支出11.33万元，占2.33%；农林水支出250.60万元，占51.54%；住房保障支出14.09万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.30万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.03万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为105.25万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.73万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.89万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为2.37万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.78万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为23.20万元，完成预算92.8%，决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设资料费和审计费暂未支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  老龄事务（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.85万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为3.87万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为2.94万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.24万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.95万元，完成预算100%。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为0万元，主要原因是年底追加星光村畜禽养殖场排污处理费。

21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为22.25万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 支出决算为0万元，主要原因是年底追加市财政局帮扶万山乡非贫困村农业防灾救灾资金。

23.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为0万元，主要原因是年底追加市财政局帮扶万山乡星光村基础设施建设资金。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算41.67%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记工作经费、第三批党员精准扶贫示范项目资金未完成当年支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是年底追加市财政帮扶资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为155.81万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是村社干部人员减少。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为21.54万元，完成预算52.53%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加乡镇财力补助。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为0万元，主要原因是年底追加道路建设资金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出369.42万元，其中：

人员经费282.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费87.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.1万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.5万元，下降100%。主要原因是公车改革后，本年度无公务用车。

3.公务接待费支出8.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，1632人次（不包括陪同人员），共计支出8.1万元，具体内容包括：上级有关部门来我乡检查指导工作和乡内召开村社干部会议等156批次，1632人次，支出8.1万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，万山乡人民政府机关运行经费支出87.08万元，比2016年减少5.5万元，减少了5.84%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，万山乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，万山乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金4.73万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是制度建立不完善，二是资金监管力度不够。下一步改进措施：一是完善各项制度，二是加强资金监管力度，严格资金审批流程，保证资金充分有效使用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对食品药品安全工作监督项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是食品药品安全工作是一项长期性的、日常性的重要工作，必须安排专人每月到辖区内饭馆、商店、学校伙食团等开展工作，工作任务较重，年初预算仅为0.2万元，经费严重不足；二是制度不够完善。下一步改进措施：一是根据工作需要，争取适当增加预算，二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是债务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指其他财政事业方面的支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 反映除上诉项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指反映用于兵役征集等方面的支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指用于计划生育服务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于其他扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表