一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。盐河乡位于旺苍县北部山区，全乡共辖区内有盐河峡自然风景区，米仓山自然保护区等旅游资源。我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。 

（二）2017年重点工作完成情况。一是培育农村产业。全乡累计发展核桃8000余亩，发展银杏960亩，发展烤烟250余亩，新建一个农村产业园，加快村集体经济建设步伐；二是积极完善农村基础设施建设全面实施民生工程，加大农村道路建设力度，全面改善农村公路通行状况；三是全面推动精准扶贫脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠民政策。

二、部门概况

盐河乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；总编制25名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制9名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数20人，其中公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员8人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员10人。

三、收支决算总体情况说明

2017年盐河乡本年收入合计473.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.22万元，占98.9%；其他收入5.34万元，占1.1%。

2017年盐河乡本年支出合计502.37万元，其中：基本支出389.04万元，占77.44%；项目支出113.34万元，占22.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计581.24万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加142.24万元，增长32.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出497.03万元，占本年支出合计的98.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加171.07万元，增加52.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出497.03万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出189.44万元，占38.77%；国防支出 0.4万元，占0.08%；文化与传媒支出5.96万元占，占1.19%；社会保障和就业 65.9 万元，占13.12%；医疗卫生与计划生育支出20.35万元，占4.05%；农林水支出201.19万元，占40.04%；住房保障支出13.79万元占2.75%等

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出：支出决算189.44万元，占38.77%，主要用于一般公共服务行政运行及服务支出。其中：

（1）、人大事务支出决算14.26万元，完成预算100%，行政运行支出11.62万元、代表工作1.1万元。

（2）、政府办公及相关机构事务支出决算126.59万元，完成预算数的99%。其中：行政运行118.9万元，完成预算的99.7%；一般行政管理事务支出2.35万元，完成预算的73.4%；决算数小于预算数的主要原因是实行内部绩效控制，行政运行项支出结余0.3万元；伙食团人员未到岗，补助未结余0.85万元。

(3)财政事务支出决算11.38万元，完成预算的100%。其中：行政运行10.88万元，完成预算的100%；其他财政事务支出0.5万元，完成预算的100%。

（4）、群众团体事务支出决算数2万元，完成预算数的100%。

(5)、党委办公及相关机构事务支出决算19.93万元，完成预算的100%。均为行政运行项支出。

(6)、其他一般公共服务支出19.59万元，完成预算数的97.7%，结余0.46万元未支付，主要是2016年度伙食团维修资金结余0.46万元。

2、国防支出 0.4万元，完成预算数的100%，主要用于征兵工作经费；

3、文化体育与传媒支出5.96万元，完成预算数的100%，主要用于其他文化活动经费；

4、社会保障和就业支出：支出决算65.9万元，完成预算的89%。

(1)老龄事务支出0.24万元，完成预算的66.67%，均为老龄事务支出。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年度人员死亡减少结余0.12万元无法支出结余0.12万元。

(2)行政事业单位离退休支出22.9万元，完成预算的100%，均为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)、抚恤支出33.76万元，完成预算的100%，为义务兵优待支出7.47万元；死亡抚恤支出26.29万元，为尹剑南同志死亡抚恤金及丧葬补助。

(4)、自然灾害生活救助支出9万元，完成预算的100%，均为中央自然灾害生活救助支出。

5、医疗卫生与计划生育支出20.35万元，完成预算数的100%。主要用于计生行政运行、在职干部基本医疗保险缴费及村计生专干生活补助。

(1)、计划生育事务中计划生育服务支3.36万元，完成预算的100%。

(2)、医疗卫生与计划生育管理事务支出8万元，完成预算数的100%

(2)食品和药品监督管理事务中食品安全事务支出0.2万元，完成预算的100%。

(3)行政事业单位医疗支出8.59万元，完成预算的100%。其中：行政单位医疗支出5.93万元、完成预算的100%，事业单位医疗支出2.66万元、完成预算的100%。

6、农林水支出201.19万元，完成预算数的70.9%，主要用于农林水部门行政运行经费及村级组织运转经费。

(1)农业支出20.76万元，完成预算的96.66%，均为行政运行支出及高校毕业生补助，结余0.73万元为2016年度生产救灾资金结余。

(2)扶贫支出3.96万元，完成预算的25%，均为其他扶贫支出。支出决算小于预算数的主要原因是第一书记未报账，无法支付。

(3)农村综合改革支出176.48万元，完成预算的71.6%。其中：对村级一事一议的补助支出预算32.5万元，支出为零；对村民委员会和村党支部的补助决算支出151.04万元，完成预算的87.5%；其他农村综合改革支出43.93万元，完成预算的61.6%。

对村级一事一议的补助支出为零主要原因是施工单位未到财政所报账；对村民委员会和村党支部的补助决算支出小于预算数主要原因是村人员变动；其他农村综合改革支出小于预算数主要原因是年终追加，无法完全支付。

7、住房保障支出13.79万元，完成预算数的100%，主要用于干部缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出389.04万元，其中：

人员经费264.27万元，主要包括：基本工资61.08万元、津贴补贴43.09万元、奖金3.46万元、绩效工资13.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.9万元、其他社会保障缴费10.72万元、生活补助93.17万元、奖励金0.04万元、住房公积金13.79万元、其他对个人和家庭的补助2.25万元等。
　　公用经费124.77万元，主要包括：办公费35.55万元、水费0.35万元、电费0.45万元、邮电费1.1万元、差旅费6.31万元、会议费1.52万元、培训费0.74万元、公务接待费9.4万元、劳务费1.39万元、工会经费0.92万元、福利费1.15万元、其他交通费8.89万元、其他商品和服务支出57.02万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0**%；公务接待费支出决算9.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出9.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次，1880人次（不包括陪同人员），共计支出9.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，盐河乡政府机关运行经费支出124.77万元，比2016年增加40.64万元，增48.32%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，盐河政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，车改后，盐河乡政府无车辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金5.692万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：

1. 会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全、整理不规范。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对公共运行维护项目开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；二是公开透明度有待进一步提高；三是个别村项目资料不完善、不规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；二是及时总结公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他共服务支出。

一般公共服务（类）商贸支出（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

10.国防支出（类）指国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)：指用于自然灾害房屋重建方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于饮水保护相关费用支出。

15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五: 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十：2017年国有资本经营预算支出决算表

附表十一：2017年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二：2017年政府采购信息情况表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表