一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

旺苍县环境卫生管理局主要职能是：贯彻执行国家有关环境卫生管理工作的方针、政策和法律法规及规范性文件，编制城市环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；负责城区主要道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共绿化带等公共区域的清扫保洁，城市生活垃圾的收集、运输、无害化处理和综合利用作业及监督管理工作；制定环境卫生作业规范并实施监督管理；制定突发事件、重大自然灾害垃圾处理应急预案；负责环境卫生宣传、指导并推动环境卫生治理工作；负责对违反环境卫生管理法规的行为进行监督管理；负责县城辖区环境卫生设施设备的修建、设置和维护；负责制定建筑垃圾处置计划，并监督管理建筑垃圾处置行为；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务，建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭、拆除的审核认证；负责城区生活垃圾处理费用的核算和收缴；完成主管部门交办的其他工作事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、以“管理制度化”为抓手，强化环卫职工队伍建设,为形成“用制度管人，按制度办事”的良好工作氛围，先后制定出台和修订完善内部管理制度37项，并编制了《旺苍县环境卫生管理局管理制度汇编》印发给全体干部职工，增强了干部职工的程序和规矩意识，有效提高了内部管理科学化、规范化、制度化水平，促进了队伍整体素质的提高。

2、以“作业精细化”为抓手，不断提高城区卫生质量，一是认真做好“五清一建管一监督”工作，从细处着手，从小事抓起，做到“两到两不留”即横向到边不留死角，纵向到底不留空档；二是按照“1243”工作要求抓好扬尘治理，坚决遏制违规违法行为，力争做到不抛撒，不粘带，不滴漏。

3、以“建设规范化”为抓手，确保环卫设施设备标准化水平不断提升，一是采购投放镜面不锈钢新型果皮箱420个、人力三轮保洁车190辆、新型垃圾收集箱162只；二是完成长滩坝等2座地埋式垃圾仓及普陀寺垃圾压缩站配套设施建设并投入使用；三是完成了红军城生态停车场等2座3A级公厕新建、纪红广场等2座3A级公厕改造升级及滨河路等3座A级公厕改造任务。2017年，普陀寺和滨河西路公厕分别被四川省市政市容协会评为“优秀示范公厕”和“管理示范公厕”。

4、以“工作常态化”为抓手，营造干净整洁的城市环境，一是坚持清扫保洁作业常态化，确保了城区街道无垃圾积存，干净整洁；二是坚持洒水冲街常态化，有效降低了扬尘污染；三是坚持垃圾清运常态化，做到了城区生活垃圾及时清运，车走场净，无催运投诉电话；四是环卫设施设备的管护常态化，确保了设施设备干净整洁，车辆定点停放、摆放整齐；五是坚持公共设施清洗常态化，收到了较好的社会效应，受到市民的一致好评。2017年先后至少70余次完成了国家及省市领导莅临旺苍检查指导工作期间的环境卫生保障工作，累计清扫保洁作业不少于5亿余平方米，冲街洒水不少于3万余立方米，清运生活垃圾不少于5.2万吨。

二、部门概况

旺苍县环境卫生管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县环境卫生管理局本年收入合计1485.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1433.28万元，占96.49%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.08万元，占2.16%。

2017年旺苍县环境卫生管理局本年支出合计1572.62万元，其中：基本支出1275.58万元，占81.11%；项目支出297.03万元，占18.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1572.99万元，支出支1572.99万元,与2016年财政拨款收入1849.98万元，支出1849.98万元相比,收入和支出较2016年减少276.99万元，下降14.97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1520.54万元，占本年支出合计的96.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少125.69万元，下降7.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1520.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出185.72万元，占12.21%；医疗卫生与计划生育支出42.55万元，占2.80%；城乡社区支出1223.15万元，占80.44%；住房保障支出69.11万元，占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业

机关事业单位基本养老保险支出决算为185.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育

事业单位医疗支出决算为42.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区

行政运行支出决算为978.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

城乡社区环境卫生支出决算为:244.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障

住房公积金支出决算为：69.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.58万元，其中：

人员经费917.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
　　公用经费358.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.5万元，下降100%。主要原因是2016年取消公务用车形成。

3.公务接待费支出3.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待39批次，412人次（不包括陪同人员），共计支出3.29万元，具体内容包括：接待朝天区环卫所来我县考察垃圾处理厂运营情况968元；接待重庆思恩科技有限公司来我县维护自来水代征垃圾处理费系统926元；接待四川国泰仁和环境工程有限公司来我县考察投资建设餐厨垃圾处理厂1150元；接待苍溪县环卫局来我县考察学习垃圾处理费征收工作775元；接待成都丽芳保洁服务有限公司来我县洽谈环卫市场化运营829元；接待昭化区环卫所来我县学习填埋场管理815元；接待利州区环卫局来我县考察垃圾清运工作432元；接待新曼科技有限公司来我县维护环卫设施2次440元；接待亚飞教学设备有限公司来我县维护垃圾箱体210元；接待四川名阳创建设工程公司来我县设计垃圾收集站381元；接待剑阁县环卫局来我县学习垃圾处理工作1156元；接待朝天区城市行政执法局来我县考察学习环卫作业管理1180元；接待昭化区环卫所来我县考察学习垃圾分类工作950元；接待苍溪县环卫局来我县学习环卫督查考核工作929元；接待昭化区环卫所来我县考察学习乡镇环卫基础设施建设工作500元；接待剑阁县城市行政执法局来我县考察学习城市管理及垃圾处理费征收工作1067元；接待昭化区环卫所来我县考察学习非税收入征收工作630元；接待苍溪县环卫局来我县考察学习垃圾处理工作654元；接待利州区环卫局来我县考察学习生活垃圾填埋场管理工作880元；接待四川辰胤土木工程有限公司、名阳创建设有限来我局协助整改公厕建设工作680元；接待苍溪县环卫局来我县考察城乡环境治理工作1050元；接待脱贫攻坚帮扶4个村村社干部来我局洽谈脱贫攻坚工作10次合计6462元；接待苍溪县环卫局来我县考察环卫设施建设工作1323元；接待四川辰胤土木工程有限公司来我县突击创4A环卫设施建设工作425元；接待昭化环卫所来我县考察学习垃圾场雨污分流工作677元；接待朝天区环卫所来我县考察学习生活垃圾处理工作1101元；接待利州区环卫局来我县考察学习环卫临聘人员管理工作1216元；接待四川辰胤土木工程有限公司、名阳创建设有限公司来我局突击创4A环卫设施建设工作693元；接待上海元始环境科技发展有限公司来我县洽谈城市生活垃圾分类系统及资源化利用中心项目合作事宜793元；接待利州区环卫局来我县考察生活垃圾处理费征收工作、青川县环卫所来我县考察学习生活垃圾处理工作2005元；接待利州区环卫局来我县考察学习公厕管理工作1411元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平，无变化的主要原因是：我局2017年工作内容较2016年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县环境卫生管理局属于事业单位,无机关运行经费支出，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县环境卫生管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县环境卫生管理局共有车辆32辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。特种专业技术用车32辆属于环卫生产作业用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金240万元，覆盖率达到100%。

2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是人员经费及生产作业经费预算缺口较大，环卫生产作业经费保障较差，严重影响了环卫生产作业的正常开展；二是环卫基础配套设施还不够完善，环境卫生监管难度大；三是非税收入任务下达过重，不能完成，根据县物价局测算，按照100%的征收到位率，县城区生活垃圾处理费费源总额为340余万元，受经济下行、房地产行业萎缩、餐饮娱乐行业经营困难等因素影响费源减少严重，导致非税收入任务不能完成。下一步改进措施：一是各级财政加大对环卫行业财力保障，将一线聘用环卫合同工人工资、保险、环卫生产作业经费全额纳入年初预算保障；二是逐步提高聘用环卫合同工人工资；三是加大环卫设施配套建设工作，补足环卫设施建设短板；四是按照垃圾处理费费源下达垃圾处理费征收任务。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政置换债券安排支付我局建设西南碥垃圾压缩站征地土地补偿金费用。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育：指事业单位医疗保险缴费支出。

11.城乡社区：指为维护城乡环境卫生发生的支出; 行政运行支出指为维护城乡环境卫生发生的人员工资等一般性支出；城乡社区环境卫生支出：指为维护城乡环境卫生发生的生产作业费用支出。

12.住房保障：指职工缴纳住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决明细算表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十:2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表