一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（2）经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和乡村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各贴款的过程中，坚种补持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、部门概况

旺苍县英萃镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制36名，其中行政编制21名，机关工勤编制1名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数35人，其中：公务员20人，机关工勤人员1人，事业人员14人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额488.00万元。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计654.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.38万元，占98.77%；其他收入7.03万元，占1.23%。

2017年本单位本年支出合计708.78万元，其中：基本支出603.98万元，占85.21%；项目支出104.80万元，占14.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计646.38万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少14.46万元，下降2.19%。

2017年度财政拨款支出总计708.78万元。与2016年相比，财政拨款支出总计减少18.35万元，减少2.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出701.75万元，占本年支出合计的99.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少25.38万元，减少3.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出701.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出185.30万元，占26.41%；国防支出0.40万元，占0.05%；文化体育与传媒支出17.58万元，占2.51%；社会保障和就业支出94.21万元，占13.43%；医疗卫生支出17.20万元，占2.45%；城乡社区支出27.20万元，占3.88%；农林水支出338.05万元，占48.17%；住房保障支出24.81万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.86万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.10万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为119.79万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.11万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为17.14万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.89万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）商贸支出（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的原因部门拨入的农建村扶贫帮扶资金，项目未完工资金未支付。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为10.78万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为19.65万元，完成预算92.53%，决算数小于预算数的原因是部分敬老院运行经费在春节期间支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.38万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.20万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为51.99万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.90万元，完成预算95.92%，决算数小于预算数的原因是拨入的资金未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的原因是报账资料未完善导致未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为238.59万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为42.57万元，完成预算53.02%。决算数小于预算数的原因部门拨入的资金未及时支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出603.98万元，其中：

人员经费477.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费126.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.10万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.5万元，下降100%。主要原因是公务用车改革取消公务用车运行维护费。   

3.公务接待费支出10.10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待286批次，2110人次（不包括陪同人员），共计支出10.10万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算数与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本镇机关运行经费支出126.82万元，比2016年减少12.49万元，减少8.97%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金80.21万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是专项经费预算不足。随着农业园区、场镇建设、乡村旅游项目落地发展，项目建设中延伸的交通费、设计费、环境整治费、广告宣传费等相关经费缺失，在挤占公用经费后依然存在较大缺口，不利于项目顺利开展。二是工作人员不足。乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题。

三是乡镇工作人员变动频繁，导致工作的脱节，不便于工作的开展。

下一步改进措施：建议县财政加大对项目建设专项经费纳入年初预算安排，增强项目的透明度。同时增加基层人员经费年初预算安排，提高基层人员待遇，稳定乡镇工作队伍，以促进工作的高效开展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下健康生活高效工作经费项目开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目完成时效还不够好，三是资金的使用率和服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是进一步提高项目的完成时效，三是努力提高项目资金的使用率和服务对象的满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他共服务支出。

一般公共服务（类）商贸支出（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表