一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、本单位执行行政管理职能。

(1)政策宣传，依法行政。学习宣传法律、法规和政策，坚持依法行政，加强政务公开，加强社区居委会的工作指导，提高居民自治能力。

(2)维护稳定，促进发展。坚持群众利益无小事，突出解决居民的切身利益，强化社会治安综合治理，维护社区稳定；加强居民技能培训，引导居民实现劳动再就业，科学制订发展规划，不断提高社区的建设发展。

( 3)加强管理，提供服务。加强社区文化和基础设施建设，改善人居环境；增进干群关系，服务居民，提高服务质量。

2、机构情况： 1个行政独立核算编制机构。

3、人员情况:

旺苍县陈家岭管理办公室总编制16名，其中行政编制4名，参照公务员法管理的人员9人(机关工勤编制1人)，事业编制3人，退休人员1人，村社干部31人，年末实有财政供养人数为47人。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，陈家岭街道办争取项目资金510万元加强拆除影剧院修建广场；拆除铁桥，修建钢筋混凝土桥；陈家岭居民最关心的饮用水工程正在建设中。

2017年，陈家岭街道办利用国家“三供一业”项目，着力通过改善居民供水、供电、供气和物业管理，进一步改变居民的生活条件，提高陈家岭居民的生活指标和幸福指数。目前，三供一业项目已完成前期工作，陆续开工建设。

2017年，陈家岭加强市级地质灾害点的治理，投资30万元对第三社区庙子岩滑坡监测点进行了排洪截流沟建设，投资16万元完成了第四社区排洪沟的治理。

2017年，是国家环保年，陈家岭矸砖厂投资10余万元建立了除尘闭路循环系统，进一步除尘降噪，煤矿复工复产。

2017年，顺利完成290户732人的拆迁工作，创造了旺苍棚改拆迁的“陈家岭速度”，圆了陈家岭老百姓“精准脱贫”住房梦，实现党建引领和棚改推进的双促进、双提升。

二、部门概况

陈家岭管理办是独行核算的一级预算单位，下属二级单位：无。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计305.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入305.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年度本年支出合计327.98万元。其中：基本支出246.34万元，占75%；项目支出81.64万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计335.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少23.42万元，下降6.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出327.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少21.19万元，下降6.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出327.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出17.92万元，占5.46%；社会保障和就业25.85万元，占7.88%；医疗卫生与计划生育支出9.69万元，占2.95%；城乡社区支出187.98万元，占57.31%；农林水支出73.98万元，占22.56%；住房保障支出12.55万元等占3.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为17.92万元，预算18.4万元，完成预算97.39%，主要原因是基层政权资金办公楼维修未使用完；

2.社会保障和就业:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为20.91万元；完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为4.94万元，决算数大于预算数的主要原因是追加义务兵优待金；

3.医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为1.68万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出决算为8.01万元，完成预算100%；

4.城乡社区支出:城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为130.89万元；一般行政管理事务（项）支出决算为57.09万元；完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加1名事业人员（新安置1名退伍军人）而追加人员经费。

5.农林水支出:农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为73.98万元，完成预算100%；决算数大于预算数的主要原因是居委会干部任职补助增加。

6.住房保障支出:住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出246.34万元，其中：

人员经费207.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）无预算，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因公务用车制度改革，本单位取消公务用车。原公务车已无法使用，未作报废处理，现有公务车1台，无公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费支出3.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：执行公务、开展公务活动等公务接待费。

公务接待费支出决算比2016年决算5.35万元，减少1.75万元，主要是因为公务车改革。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，行政机关运行经费支出38.55万元，比2016年增加1.66万元，增长4.5%，增加的原因是新安置退伍军人1人。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，陈家岭管理办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备：无，单价100万元以上专用设备：无。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金31.6万元，覆盖率达到61.90%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是财务人员业务知识有待提升，二是固定资产未及时入帐，三是部门绩效评价参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

下一步改进措施：一是立即按相关要求录入国资资产管理系统。二是加强对部门财务人员业务知识的培训，进一步加强财务管理。三是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价。四是加强财政资金的合理使用，进一步强化资金精准使用率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对项目支出开展了整体支出绩效评价，得分为95.55分，存在的问题：一是缺乏计划性、前瞻性。二是工作方式、方法不成熟完善。三是业务人员廉政风险防控容易出现漏洞。四是业务能力有待提高。下一步改进措施：一是发挥多方监督机制，理顺部门之间的监督关系。二是加强业务的学习和培训。本部门对一般行政管理事务项目开展了绩效评价，得分为95分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指基层政权建设支出。

10.国防支出：国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。

11.社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出;抚恤（款）义务兵优待（项）义务兵优待金;

12.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出；食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）食品、药品监督管理事务支出；行政事业单位（款）医疗行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险经费支出。

13.城乡社区：城乡社区支出:城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指：本单位的保运转的项目支出。

14.农林水事务：农林水支出:农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：对村民委员会和村党支部的补助支出。

15.住房保障:住房保障支出:住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五: 2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表