一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。(一)贯彻落实党中央、省委、市委、县委有关农村改革发展的方针、政策，指导和牵头组织推进全县农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作，参与拟定全县农业农村经济发展中长期战略规划。(二)起草县委指导“三农”工作文件，研究制定农业和农村经济发展、增加农民收入的政策，参与推进农业产业化经营工作，检查督促党中央、省委、市委、县委农村改革方针、政策的贯彻落实和全县“三农”工作的推进，总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。(三)掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题，协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作，参与建设新农村金融服务体系，参与农村劳务经济开发。(四)指导全县社会主义新农村建设工作，编制新农村建设总体规划并组织实施；负责全县全面小康建设政策研究，提出引导农民全面建设小康的规划措施；负责烟叶产业发展的政策研究、综合协调、指导服务。(五)负责现代农业发展的政策研究，参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展，参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。(六)贯彻执行农村经济体制改革政策，负责稳定和完善农村基本经营制度及县域经济发展的政策研究。(七)协调涉农项目工作，强化项目推进机制，检查、监督农业项目实施及涉农资金使用情况；负责乡镇和农口部门涉农目标的制定和考核；负责对农口部门行政执法工作的规范性、合法性、公正性监督。(八)协调县级涉农部门有关农村工作，配合县委组织部门加强县级农口部门领导班子建设和农村基层干部培训，协助县直机关工委指导农口部门党建工作，配合组织人社部门做好农口部门的干部管理和农业科技人员专业技术职务的评聘和管理工作，配合县级有关部门做好农村精神文明和农村基层组织建设工作。(九)负责县级农口部门及农村重大经济政策文件的审核把关，负责统筹全县涉农工作会议，负责县委农工委主任列席县委常委会议和县政府常务会议相关议题的准备工作。(十)承担县委安排的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年我委深入贯彻落实市委、县委农村工作会议精神，坚持“农业+”融合发展模式，不断把农村改革和农业供给侧改革活力，有效转变为脱贫攻坚、农民增收、农业增效、农村繁荣新动能，助推现代农业跑步迈进。先后获得2016年度四川省粮食生产“丰收杯”奖、四川省“十二五”农业科技创新先进集体，成功创建为全国电子商务进农村综合示范县、全省林业生态旅游示范县和全省森林草原湿地生态屏障重点县。全县农业增加值实现17亿元，增长4.3％；农村居民人均可支配收入10860元，增长9.6%；全县减贫人数达9509人，实现了“三农”更加繁荣、更加美丽。

二、部门概况

县委农工委下属事业单位1个，即县农村建设服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计3177.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3177.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年县委农工委本年支出合计2937.77万元，其中：基本支出180.22万元，占6.13%；项目支出2757.56万元，占93.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4804.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1608.54万元，增长50.33%。增长原因系2017年新村建设项目资金增加幅度较大。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2937.77万元，占本年支出合计的100%。2016年一般公共预算财政拨款支出1660.08万元，2017年较2016年支出增加1277.69万元，增长76.97%，主要原因系2017年度较2016年度新村建设项目支出增幅较大。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2937.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出152.81万元，占5.20%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.09万元，占1.02%；医疗卫生支出9.05万元，占0.32%；住房保障支出12.47万元，占0.42%；农林水支出2733.35万元，占93.04%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出决算为128.60元，完成预算100%；

一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—般行政事务管理支出决算数为24.21万元，完成预算数的66.51%，原因是2017年租车费及12月份差旅费等费用未支付；

2.社会保障和就业—机关事业单位基本养老保险费决算为30.09万元，完成预算100%;

3.医疗卫生与计划生育—单位医疗保险支出决算为9.05万元，完成预算100%;

4.住房公积金—住房公积金支出12.47万元，完成预算数100%;

5.农林水支出—农产品加工与促销，用于有机产品示范县规划支出8万元，完成计划的100%；

农林水支出—其他农业支出，2016年省级新农村示范县项目支出434.17万元，系2016年该项目结转支出，完成预算的61.37%，原因是该项目部分乡镇未完成审计，影响报账进度；

农林水支出—农村基础设施建设，2017年省级财政扶贫新村建设项目及县本级新村建设项目支出1298.70万元，完成计划的65.27%，主要原因是部分项目未完成报账；

农林水支出—其他扶贫支出，用于扶贫专项工作经费及第上书记补助3.36万元，完成计划的100%；

农林水支出—对村级一事一议的补助，主要用于2017年美丽乡村项目支出465.28万元，完成计划的64.57%，原因是该项目部分乡镇未完成审计，影响报账进度；

农林水支出—其他农村综合改革支出，省级财政幸福美丽新村建设项目支出269.92万元，完成目标任务的33.74%，主要原因是部分乡镇未完成项目报账；

农林水支出—其他农林水支出，2016年幸福美丽新村建设项目支出253.92，系2016年结转，完成预算数的53.91%，原因是该项目部分乡镇未完成审计，影响报账进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2937.77万元，其中：

人员经费161.30万元，主要包括：基本工资57.99万元、津贴补贴30.74万元、奖金3.4万元、绩效工资12.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.09万元、其他社会保障缴费10.67万元、生活补助0.73万元、奖励金0.05万元、住房公积金12.47万元、其他对个人和家庭的补助支出2.18万元等。
　　公用经费18.90万元，主要包括：办公费1.96万元、邮电费0.12、公务接待费5.5万元、工会经费2.72万元、福利费1.13、其他交通费5.64、其他资本性支出1.83万元等。

项目支出2757.56万元，主要包括：办公费6.22万元，印刷费1.78万元，咨询费8万元，邮电费0.22万元，差旅费16.18万元，会议费1.01万元，培训费0.18万元，劳务费0.82万元，其他交通费0.3万元，其他商品和服务支出30.36万元，生活补助0.36万元，办公设备购置费14.92万元，基础设施建设2677.20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.5万元，占100%。具体情况如下。

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。0

3.公务接待费支出5.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，720人次（不包括陪同人员），共计支出5.5万元，具体内容包括：主要用于接待省、市乡相关部门对脱贫攻坚、新村建设项目、农业产业发展、集体经济发展等的督导检查接待，共计5.5万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算较2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委农工委机关运行经费支出18.90万元，比2016年增加0.84万元，增长4.65%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县委农工委政府采购支出总额41.39万元，其中：政府采购货物支出41.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于“1+6”村级公共服务中心办公家具、办公电脑、打印机等设施设备采购。其中：授予小微企业合同金额41.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委农工委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金18.4万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.5分，存在的问题：一是内控制度建设不够完善；二是对项目管理的精细化管理程度还不够。下一步改进措施：一是继续加强对部门财务人员及参评人员的业务培训，提高绩效评价质效。二是加大年初预算力度，避免追加数额过大现象。三是加强学习，提高认识。组织干部职工继续学习《旺苍县财政支出绩效管理办法》，提高遵守财务管理制度的自觉性。四是加强内控建设，逐步完善内控制度，严格财务管理，杜绝出现违规违纪现象。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年幸福美丽新村建设项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目报账程序较慢，二是项目后续管理有等加强。下一步改进措施：一是进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据，加强项目督导，加快报账进度。二是建立健全项目后续管理办法，合项目建成后管理有章，以发挥项目的最大效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出：指保证单位基本运转的人员工资、基本工业务费等支出。

一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政事务管理支出：指保证单位用于单位运转的项目工作经费。

10.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险费支出：指单位为干部职工缴纳的基本养老保险费用。

11.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房公积金—住房改革支出—住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13.农林水支出—农业—其他扶贫支出：指用其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出—农村综合改革—对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出—农业综合改革—其他农村综合改革支出，指其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出——其他农林水支出—其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:2017年收入支出决算总表

附表二:2017年收入决算表

附表三:2017年支出决算表

附表四:2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:2017年财政拨款支出决算明细表

附表六:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七:2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八:2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九:2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十:2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一:2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二:2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表