一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责县境内公路路政管理工作，宣传公路路政管理法规、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反《公路法》有关规定的行为，按规定审批公路两侧建筑控制区内的构筑物和超限车辆运输，调查处理路政违法案件，征收路政规费，依法对公路法规执行情况进行监督检查。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加强队伍建设，锤炼过硬执法队伍。

2、依法治理公路，加强路政管理。

3、加大“安保”设施投入，确保道路通行安全。

4、狠抓道路环境整治，营造舒适交通环境。

5、加强节日汛期保通，严格落实值班制度。

6、规范执法行为，不断提高行政执法水平。

7、党建工作全面提升，党风廉政建设进一步加强。

二、部门概况

我所属参照公务员法管理的事业单位，年末财政开支实有人数19人，编制人数23人。

三、收支决算总体情况说明

2017年度本年收入合计456.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入456.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年度本年支出合计456.56万元，其中：基本支出448.2万元，占98.17%；项目支出8.36万元，占1.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计456.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少51.76万元，下降10.17%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出456.56万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少51.77万元，下降2.22%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出456.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出299.04万元，占65.5%；工资福利支出111.79万元，占24.5%教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.37万元，占5.09%；医疗卫生支出9.09万元，占2%；住房保障支出13.27万元，占2.91%.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为23.37万元，完成预算100.0%，完成预算100%，与预算数持平。

医疗卫生与计划支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.09万元，完成预算100%，与预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算数为299.04万元，完成预算的100.00%.与预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：支出决算为111.79万元，完成预算的100.00%，与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出448.20万元，其中：

人员经费157.16万元，主要包括：基本工资55.97万元、津贴补贴27.02万元、奖金2.04万元、绩效工资26.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.37万元、其他社会保障缴费9.09万元、奖励金0.05万元、住房公积金12.87万元。
　　公用经费291.04万元，主要包括：办公费6.04万元、咨询费0.5万元、手续费0.15万元、水费、电费、邮电费1.85万元、物业管理费0.2万元、差旅费3.13万元、维修（护）费1.19万元、培训费0.26万元、公务接待费2.1万元、劳务费240.56万元、福利费3.85万元、其他交通费11.21万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出2.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：接待市路政处检查超限超载、安全工作0.9万元，南江、巴中路政大队及兄弟所相互交流学习1.2万元其中：外事接待0批次，0人。

公务接待费支出决算与2016年接待费支出持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，路政所机关运行经费支出291.04万元，比2016年增加4.05万元，增长1.41%。原因是2017年公招3人增加了办公、差旅等费用的支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，路政所无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，路政所共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

1、按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93.5分，存在的问题：一是内部管理制度基本齐全,但未上墙扣0.5分;会计核算中一是存在“安保工程”项目款支付打印费;二是超限检测站报销伙食补助费（时间全勤）不合理,扣2分;非税收入征收管理仅完成48.6%,扣2分;项目专项资金支付不合理扣2分。下一步改进措施：一是加强财务管理,严格执行费用报销制度；二是加强专项资金监管，专项资金应建立辅助账。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我所对信访综治维稳工作经费项目开展了绩效评价，得分为87分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五：2017年财政拨款支出决算明细表

附表六:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一:   2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三： 2017年国有资本经营预算支出决算表