一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局属于行政单位，主要职能是：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。按照县人民政府规定，负责归口管理县经合局、县以工代赈办公室，指导和协调物价、粮食综合平衡与宏观调控工作。归口管理全县经济信息产业和工程咨询行业。承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的关心指导下，我局认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，大力凝聚“加快发展是旺苍唯一正确选择”的共识，以项目建设为核心，以改革创新为重点，以优质服务为宗旨，凝聚力量，克难攻坚，全力助推旺苍加快发展，为把我县建成川东北经济发展高地和“绿谷红城、幸福旺苍”作出了积极贡献。一是加强调查研究，做好规划编制。不断加强形势研判，密切跟踪宏观经济形势变化，加强监测预警，加大经济运行分析的广度、深度，及早发现经济运行中的热点难点问题，及时为县委、县政府提出稳增长的政策建议。目前经国务院批准，国家发改委印发了《川陕革命老区振兴发展规划》，我县被全域纳入《规划》，其中，广巴铁路扩能、通用航空机场建设、旺苍红军城红色旅游景区建设、鼓城山-七里峡生态旅游景区建设等一批重点项目纳入规划项目专栏，为争取我县获得国家、省、市更多的项目、资金和政策支持打下了坚实基础。二是脱贫攻坚工作有新的成效。贫困人口生活用电工作。牵头编制完成《旺苍县电力信息网络建设专项方案》，规划项目42个，总投资5285.5万，涉及贫困村项目9个，投资2113万，工程已全部完工并投入使用。对贫困户生活用电达标情况进行了验收，全县2940户贫困户、9042人用电达标率为100%。灾后重建帮扶一批工作。我县脱贫攻坚灾后重建一批住房重建建档立卡贫困户涉及13个乡镇104户342人。我局针对帮扶任务，起草完成了《旺苍县灾后重建帮扶一批专项实施办法》、《旺苍县2017年度灾后重建帮扶一批实施方案》和《灾后重建帮扶一批政策》等文件资料，截至目前已完成2017年度的农房重建任务。驻村帮扶工作。制定完善了东河镇红垭村脱贫发展规划，为红垭村协调村道路建设4公里共计120万元即将完工，协调解决水毁项目资金5万余元，维修堤灌站资金5000多元，节日慰问品资金1万余元，落实众筹帮扶资金1万元，力争争取2018年省预算资金200万元，捐赠办公室桌椅等物资折合资金5000元，购买打印、复印机等设备6000元。为贫困户家庭劳动力争取了就业，贫困户实现了增收，圆满完成了各项脱贫攻坚目标任务。三是项目投资工作有新的突破。2017年市上下达我县全社会固定资产投资目标任务86.98亿元。截至12月底，全县已累计完成全社会固定资产投资86.11亿，增速19%，完成目标任务的99%。省、市重点项目建设工作。今年，我县实施市列重大项目19个，计划总投资132.10亿元，年度计划完成投资30.65亿元。截至12月底，已累计完成投资 31.32亿元，占年度计划目标任务的 102.21%，,完成了全年总体目标任务。但单个项目推进不平衡，旺苍县五氧化二钒生产线建设、 旺苍县中升国际商贸城建设等15个项目超额完成年度计划投资，旺苍县黄洋工业园基础设施建设项目、旺苍县城嘉川至东河段公路工程等2个项目未完成年度形象进度和年度计划投资。项目储备工作。2017年，我县被市上重新认定的储备项目448个，总投资基数为1004.5亿元。按照市委市政府关于项目储备工作目标任务考核要求，到年底,我县要完成储备项目总投资较年初增长20%以上，其中达到可研深度以及正在办理前期手续的项目个数分别占储备项目总数的30%以上。截至目前，全县已累计滚动储备500万元以上项目501个，总投资1263.63亿元，较年初增长25.8%。其中，达到可研深度的项目163个，占储备项目总数的32.53%；正在办理前期手续的项目167个，占储备项目总数的33.3%。已完成全年任务。四是深化改革工作有新的举措。推进了投融资体制改革。积极推进BOT、BT、PPP等投融资模式，旺宁路和县医院住院大楼建设项目创新采用PPP融资模式进行建设。推进了行政审批制度改革。行政审批事项实现“两集中、两到位”，整体授权率达到100%。建立了权力清单和负面清单制度，保留行政许可项目182项。推进了机构改革。完成了发改、卫生计生、农业畜牧水产、食品药品、工商质监等政府机构职能整合方案。四是推进了金融创新服务。扩大了金融创新服务范围，新建助农取款服务示范点，新搭建农村金融服务综合平台。推进了农村综合改革。建成农村产权交易中心，开展了农村产权交易平台建设试点工作，在县公共资源交易中心和嘉川、白水、木门、天星等乡镇建立了三级交易平台。五是统筹城乡工作有新的亮点。“三园一区”建设。 进一步加强工业园区基础设施和配套设施建设，壮大园区规模，提升园区承载能力，全年园区基础设施投资1亿元，新建标准化厂房3万平方米，新增园区面积500亩,全面推动黄洋建材园区二期拓展工程和杜仲综合利用生物产业园区建设的前期工作。农业产业不断提升，全力推进化龙现代农业园区建设，巩固提升农建现代农业园区建设，全年共整合各类项目资金5000万元。进一步加强旅游与文化、体育、农业、商贸等产业融合发展，紧紧围绕木门军事会议纪念馆暨木门寺片区，以红色旅游新村为主题，深入挖掘茶文化、红色文化，打造了具有川北民居特色，又体现红色文化氛围的特色农家接待点30户，示范改造200余户。农村改革创新。我县农村土地确权覆盖35个乡镇，承包农户10.6万户，登记地块210万块，登记面积71.52万亩，目前，10.35万农户信息资料全面核实，颁证面积69.3万亩。建立各级农村产权交易中心，实现农村产权流转交易综合服务信息平台联网运行。统筹城乡发展综合示范乡镇建设。加快推进三江镇统筹城乡综合示范乡镇建设项目，根据《广元市人民政府办公室关于开展统筹城乡综合示范乡镇建设的通知》要求，编制上报了《旺苍县三江镇统筹城乡综合示范乡镇建设实施方案的请示》等文件，三江镇市政工程、市政道路改造、100万吨煤炭洗选、中药材基地建设等项目已全面完成。六是低碳发展工作有新的气象。一是强化节能管理措施。严格执行《四川省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法》和《广元市固定资产投资项目节能评估和审查实施意见》，对新上项目严格实行分级管理，从源头上严把节能审查关，2017年我县共完成116件固定资产投资项目节能评估审查。二是加大能源结构调整力度。全面推广天然气等清洁能源，逐步实现中部河谷走廊场镇的全面“气化”。继续加强与中石油、中石化的战略合作，合理布局天然气输送管线及配套设施，实施工业企业煤改气。旺苍县72MW风电场项目，目前已委托成勘院开展项目可研报告、环境影响报告书和土地预审的编制工作，完成后将按程序上报。新建沼气集中供气项目1个，实施好“以电代柴”户内设施项目、积极引导农户推广太阳能热水器。 三是持续推进低碳农业园区建设。巩固提升农建现代农业园区，全年整合各类项目资金5000万元。七是向上争取工作有新的记录。今年以来，我们认真研究国家产业政策，精准对接投资方向，准确把握投资重点，精心编制储备项目，积极主动和上级主管部门衔接沟通，现已向上争取包括中央预算内资金1.32亿元，省预算资金467万元。

二、部门概况

旺苍县发展和改革局总编制25名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制10名。年末在职人员总数22人，其中公务员13人，机关工勤人员2人，事业人员7人。具有独立核算机构数1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我局本年收入合计487.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.83万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

。

2017年我局本年支出合计488.8万元，其中：基本支出241.3万元，占49.37%；项目支出247.5万元，占50.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计488.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加114.93万元，增长23.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出488.8万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加105.9万元，增长27.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出488.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出为429.43万元，其中行政运行类本年支出为197.32万元，一般行政管理事务类本年支出为3.68万元，战略规划与实施类本年支出18.56万元，社会事业发展规划类本年支出199.87万元，经济体制改革研究类本年支出10万元，机关事业单位基本养老保险缴费本年支出26.11万元，死亡抚恤本年支出15.63万元，住房公积金本年支出17.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行项）: 支出决算为197.32万元，完成预算100%.

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.68万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算18.56万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算199.87万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：支出决算10万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.11万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.63万元，完成预算99.95%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出488.8万元，其中：

人员经费211.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

3.公务接待费支出8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待116批次，1234人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：省、市级各部门人员来我局检查指导工作116批次，1234人次，支出8万元。

公务接待费支出决算比2016年减少6万元，下降42.86%。主要原因是2016年实行公车改革,减少了公务用车运行维护费费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我局机关运行经费支出30.12万元，比2016年增加3.73万元，增长14.13%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我局政府采购支出总额9.872万元，其中：政府采购货物支出9.872万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.872万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金32万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。 2017年我局严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，但仍需进一步加强。二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：一是细化预算编制工作 进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 二是加强预算执行管理遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。三是进一步管控好“三公”经费，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门重点对深改工作经费项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题是深改工作经费预算不足，全局全年预算经费10万元,一直维持多年以前的标准，我局承担着我县全社会固定资产投资、项目和投资、全面深化改革、统筹城乡、低碳发展、向上争取项目资金等多项工作，必须持续地不间断地加强上下左右的衔接和沟通工作，客观上需要必要的经费保障，开展各项工作的需要，预算经费远远不足以保障我们的各项工作需要。下一步改进措施：根据工作任务，增加深改工作专项经费预算，加强我局承担的各项工作，保障我局更好的履行职责。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是债务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大代表开展各类视察方面工作的支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目木支出。一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事业方面的支出。一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

9.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高效毕业生到基层任职的补助支出。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表