一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

2、搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

4、主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

（二）2017年重点工作完成情况。

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以县委“绿色崛起、民生至上、务实干事、创先争优”为主线，坚持项目带动、产业支撑、民生为本、深入推进第三产业的发展、努力发展生态美乡、产业强乡、旅游名乡，奋力谱写“旺苍后花园，生态柳溪乡”的新篇章。

2017年我乡全面完成了各项工作目标任务，一是产业发展取得新突破。新建特色产业示范园2个、户办产业小庭院192个、休闲农庄1个、家庭农场3个、农业社会化服务超市1家，新发展生态渔业养殖面积300亩、新增蔬菜30亩、特色山珍4万袋（棒），新增和提升核桃面积4000亩，实现粮食总产量0.3975万吨、油料450吨，出栏生猪0.85万头、土鸡5万只、肉羊1800只、牛200头。二是加强基础设施建设。新硬化村社道路22公里，形成“外通内联、通社畅村、安全便捷”的交通网络；新建农村安全饮水集中工程3处，分散1处，解决12人安全饮水问题，新建幸福美丽示范新村1个，扶贫新村1个，建成“四好村”2个，同时对新农村建设、异地搬迁、危旧房改造等全面推进。三是加强脱贫工作。紧紧围绕脱贫攻坚工作重点，开展责任落实到位，精准识别到位，各级帮扶到位措施，实现减贫人口12人，1个贫困村退出，同时开展劳务输出、农民夜校、技能培训3次，有力的推动了我乡致富奔康前进步伐。

二、部门概况

柳溪乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数24人，其中公务员14人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员5人；遗属人员3人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计622.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.48万元，占100%；

2017年本年支出合计505.61万元，其中：基本支出433.97万元，占86%；项目支出71.64万元，占14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计670.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加93.38万元，增长16.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出505.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少23.46万元，下降4.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出505.61万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出192.97万元，占38.16%；

2.国防支出0.4万元，占0.08%；

3.文化体育与传媒支出18.24万元，占3.61%；

4.社会保障和就业支出41.04万元，占8.12%；

5.医疗卫生支出30.46万元，占6.02%；

6.农林水支出202.72万元，占40.09%；

7.住房保障支出19.79万元，占3.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)201一般公共服务类

20101人大事务

2010101 行政运行:支出决算为8.367万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010108 代表工作：支出决算为1.056万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301 行政运行：支出决算为108.1155万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的主要原因是有一位公务员去世。

2010302 一般行政管理事务：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20106财政事务

2010601 行政运行：支出决算为18.7638万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010699 其他财政事务支出：支出决算为4万元，完成预算400%，该资金为财政规范化建设资金，决算数大于预算数主要原因是用于财政追加资金。

20110人力资源事务

2011099 其他人力资源事务支出：支出决算为2.2379万元，完成预算224%，决算数大于预算数的主要原因为三支一扶九月才来上班追加预算。

20129群众团体事务

2012901 行政运行：支出决算为9.0634万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20131党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101 行政运行：支出决算为21.0118万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20199其他一般公共服务支出

2019999 其他一般公共服务支出：支出决算为17.85万元，完成预算54.09%，该资金为基层政权用途资金。

(2)203国防支出类

20306国防动员

2030601 兵役征集支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(3)207文化体育与传媒支出类

20701文化

2070101 行政运行：支出决算为12.0363万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2070109 群众文化：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2070199 其他文化支出：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(4)208社会保障和就业支出类

20802民政管理事务

2080201 行政运行：支出决算为6.0201万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080205 老龄事务：支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20805行政事业单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为33.0687万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20808抚恤

2080805 义务兵优待；支出决算为0.9886万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(5)210医疗卫生与计划生育支出类

21001医疗卫生与计划生育管理事务

2100101 行政运行：支出决算为14.9156万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21007计划生育事务

2100717 计划生育服务：支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21010食品和药品监督管理事务

2101016 食品安全事务：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21011行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★：支出决算为8.8273万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101102 事业单位医疗★：支出决算为3.5735万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(6)211节能环保支出类

21103污染防治

2110399 其他污染防治支出：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数。主要原因是环境污染防治未及时报销。

(7)213农林水支出类

21301农业

2130101 行政运行：支出决算为25.8975万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21305扶贫

2130599 其他扶贫支出：支出决算为6.3万元，完成预算80.77%，该资金用于贫困村党员示范集体经济活动资金。

21307农村综合改革

2130705 对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为144.526万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130799 其他农村综合改革支出:支出决算为26万元，完成预算72.22%，主要原因是村社干部补助未报销完。

(8)221住房保障支出类

22102住房改革支出

2210201 住房公积金:支出决算为19.7865万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是一名公务员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出433.97万元，其中：

人员经费334.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费99.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等费用支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出及公务用车购置及运行维护费支出均为零，公务接待费支出决算7.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出7.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年持平。主要原因是按规定开展公务接待，预算与决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出99.05万元，比2016年上升6.35万元，上升6.85%。

（二）政府采购支出情况

2017年度本单位采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位没有公务用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金71.6325万元，分别为别为（1）人大代表工作经费1.056万元，（2）一般行政管理经费2.5万，（3）财政考核奖励资金4万元，（4）三支一扶补助、保险等2.38万元，（5）政府食堂、办公楼改造17.85万元，（6）征兵经费0.4万，（7）文化支出1.2万，（8）其他文化支出5万，（9）80岁老党员补助0.96万元，（10）义务兵优待金0.9886万元，（11）计生专干补助2.94万元，（12）食品药品安全补助0.2万元，（13）贫困村第一书记工作经费5.7万元，（14）党员示范工程补助0.6万元，（15）财力补助26万元。覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

存在的问题：一、从支出情况来看，我乡纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我乡各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全乡事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1. 公务卡结算需加强。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

3、结转资金应该按进度及时拨付。

二、乡镇工作人员变动频繁，导致工作的脱节，不便于工作的开展。加上工作人员不足，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题。

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	4
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	0
	预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
		三公经费	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
	信息公开（6分）	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	1
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
	履职效率（20分）	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机关整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计			100	96

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对民政办开展了整体支出绩效评价，得分为98分。

存在的问题：一是业务人员对政策的学习不够，在实际工作中不能精准运用；二是民政困难救助人员较多，上级经费有限，存在较大的资金缺口，各项救济制度不够健全。

下一步改进措施：一是加强对业务人员业务能力提升，提高业务人员的思想认识，二是多方筹资、加强管理、完善救灾救济预案，规范城乡低保制度，切实保障城乡特困群众的基本生活。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的工作。

6、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除项目以外其他财政事务方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除项目以外其他人力资源事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除项目以外其他一般公共服务方面的支出。

14、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

16、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

17、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指反映食品监督管理方面的支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

35、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表