一、基本职能及主要工作

（一）一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主建设。

二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。

三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。

四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。

六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，围绕年初绩效目标，本单位尽职履责完成情况：

(1)抓支柱、强后劲，工业经济持续发展，2017年招商引资到位资金5000万元，新开工投资500万元以上项目1个，新签约投资500万元以上项目1个，新储备投资500万元以上项目4个。扶持规模以上企业实现产值4800万元，利润350万元。

（2）调结构、强产业，脱贫攻坚稳步推进，2017年完成全镇358人减贫，107户贫困户的资料归档，83户脱贫户全面脱贫，完成“五个一批”26个专项年度任务。

（3）抓项目、惠民生，城乡基础设施建设全面提速，2017年，农村公共服务项目经费投入27万元，完成基础设施建设项目20个，农村环境改善经费投入4.71万元。建成“四好村”3个，新修黄柏村1+7综合体，维修改造2个村级活动阵地，整治黄柏村七社秋家沟水库1座。

二、部门概况

旺苍县金溪镇人民政府总编制36名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数28人，其中公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员0人。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县金溪镇人民政府本年收入合计618.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年旺苍县金溪镇人民政府本年支出合计549.72万元，其中：基本支出450.62万元，占82%；项目支出99.1万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计618.24万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少170.66万元，下降21.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出549.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比728.83，一般公共预算财政拨款减少179.11万元，下降25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出549.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出180.98万元，占33%；社会保障和就业支出62.29万元，占11％；国防支出0.4万元，占1％；文化体育与传媒支出19.74万元，占3%；

医疗卫生与计划生育支出27.68万元，占5%；农林水支出235.81万元，占43%；资源勘探信息等支出2万元，占1%；住房保障支出20.82万元，占3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为107.68万元，完成预算99.14%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为2.5万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算数为7.5万元，完成预算的100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为14.92万元，完成预算的100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为1万元，完成预算数的100%。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算数为3.87万元，完成预算的80.46%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为10.33万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为23.18万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：支出决算数为6.9万元，完成预算数的100%。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算数为1.14万元，完成预算数的61.23%，决算数小于预算数的主要原因是报账手续未完善。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算数为4.95万元，完成预算数的98.9%，决算数小于预算数，主要原因是报账手续未完善。

15.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视支出（款）行政运行（项）：支出决算数为6.76万元，完成预算数的100%。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算数为0.84万元，完成预算数的100%。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为17.16万元，完成预算数的79.14%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为36.39万元，完成预算数的100%。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为7.91万元，完成预算的100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为8.85万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：支出决算数为2.1万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：支出决算数为0.2万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.57万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.95万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算数为48.49万元，完成预算数的,96.32%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为4.64万元，完成预算数的70.80%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数为7.19万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为4.6万元，完成预算数的76.05%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

29.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为12.81万元，完成预算数的100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为128.08万元，完成预算数的93.96%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为30万元，完成预算数的63.82%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

32.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为20.82万元，完成预算数的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是上年的返还金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出450.62万元，其中：

人员经费358.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23%；公务接待费支出决算9.9万元，占77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于应急管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.万元5，增长50%。主要原因是应急管理工作用车率增加。

3.公务接待费支出9.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待368批次，2180人次，共计支出9.9万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，金溪镇政府机关运行经费支出92.57万元，比2016年增加1.57万元，增长2%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，金溪镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金溪镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金14.16万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是资产管理与预算管理结合程度不够，没有把资产管理中存在的问题与预算管理联系起来，虽然部门预算中含有资产配置预算，在一定程度上对单位购置资产起到了监督和约束作用，但没有进一步细化，对单位庞大的资产总量起不到较大的作用；二是制度创新力不够，无法根据新形势改变工作模式。下一步改进措施：一是探索资产管理与预算管理相结合的方式，通过以预算管理资产的方式，优化资源配置，二是强化制度创新，通过不断应对新形势来改变工作方式，从完善内部治理结构，充分发挥治理主体作用，保障单位决策、执行和监督体系良性运行等方面进行制度创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门重点对中坝村七、八社粮食价差补贴经费项目开展了绩效评价，得分为86分，存在的问题是补贴经费预算不足，由于物价上涨，粮食价格发生改变，而预算资金不变，无法保障群众正常的粮食收益。下一步改进措施：根据工作任务，增加专项经费预算，保障群众正常收益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(款)信访事务(项）：指反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

6、一般公共服务（类）人力资源事务(款）其他人力资源事务：指三支一扶人员生活补助及保险支出。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指兵役征集等方面工作。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老党员生活补助。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指敬老院工作人员工作经费、办公费等支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位干部养老保险缴费支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待金支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务人员补助金支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项）食品、药品监督管理事务支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险经费支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险经费支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：对村民委员会和村党支部的补助支出。。

19.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村综合改革方面的支出。。

20.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安全监管经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位干部住房公积金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附件五：2017年财政拨款支出决算明细表

附表六: 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十: 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表