一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输管理条例》的授权，具体贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策和法律、法规、规章。承担道路运输业务及其经营许可。具体负责实施经县人民政府批准的道路运输发展规划。承担道路运输、道路货物运输及道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、运输服务运输市场管理工作。承担城市公共汽车客运、城市出租汽车客运、农村客运管理工作。负责道路运输车辆技术管理审查，指导道路营运车辆技术性能检测工作。负责道路客运源头安全管理，进驻三级及以上汽车客运站。负责道路运输应急工作，组织调度道路运输抢险、救灾工作。实施道路运输违法检查、调查及行政处罚。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年我所认真履行《中华人民共和国道路运输条例》赋予的职能，大力开展全县道路运输综合整治工作，全力参与治理“公路超载超限”工作，积极主动配合相关部门搞好中心及阶段工作，农村客运站及村级招呼站点建设工作；上缴非税收入193.89万元（罚没收入33.89万元，出租车安全保证金160.00万元）。聚焦脱贫，切实推进精准扶贫脱贫攻坚工作。依法行政，全力构建“法制运政”体系建设。狠抓党建工作。

二、部门概况

我所属参照公务员法管理的事业单位,年末财政开支实有人数40人，编制人数42人。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计1,194.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,194.28万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图1：收入决算结构图

2017年财政补助支出合计1，194.28万元，其中：基本支出465.42万元，占39%；项目支出728.86万元，占61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1，194.28万元、支出总计1，194.28万元。与2016年相比，财政拨款收支各增加215.19万元、311.71万元，增长21.98%、35.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1，194.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加215.19万元，增长21.98%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1194.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出决算为52.80万元，占4.42%；医疗卫生与计划支出21.28万元，占1.78%；住房保障支出决算支出为34.10万元，占2.86%；交通运输支出支出决算为1086.10万元，占90.95%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出： 支出决算为52.80万元，完成预算100.0%，完成预算100%，与预算数持平。

医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为21.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

交通运输支出—公路水路运输—行政运行：支出决算数为357.24万元，完成预算的100.00%.与预算数持平。

交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理：支出决算为57.44万元，完成预算的100.00%，与预算数持平。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为34.10万元，完成预算100%，与预算数持平。

交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对城市公交车的补贴：支出决算数为209.71万元。完成预算100%，与预算数持平。

交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对农村道路客运的补贴：支出决算数为395.01万元。完成预算100%，与预算数持平。

交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对出租车的补贴：支出决算数为66.70万元.完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.42万元，其中：

人员经费407.90万元，主要包括：基本工资149.43万元、津贴补贴87.30万元、奖金9.10万元、绩效工资39.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.80万元、其他社会保障缴费36.45万元、生活补助3.08万元、住房公积金34.10万元。

公用经费57.52万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费0.30万元、水费0.14万元、电费2.00万元、邮电费6.21万元、物业管理费2.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费1.28万元、公务接待费3.20万元、工会经费2.27万元、福利费0.72万元、其他交通费29.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.20万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.20万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出3.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3.20万元，具体内容包括：接待市级运管部门及同级运管部门60批次，支出3.20万元。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年持平。

图6“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出57.52万元，比2016年减少19.18万元，下降25.00%，原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分。存在的问题：一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。下一步改进措施：一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对信访维稳工作经费项目开展了绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助发展（项）：指对煤矿的维稳支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对遗属的生活补助。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对贫困村第一书记的生活补助。

9.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费支出（含经检监察工作经费）。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 一般行政管理事务（项）：指对临聘人员的经费支出。

12.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：指在煤矿安全监管方面人员的差旅费等支出。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指对瓦斯监控系统的升级支出。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指对煤矿的隐患排查费用支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五： 2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十:  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表