一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施监督、检查档案法律、法规的贯彻执行情况，依法查处档案违法行为。
  制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
  组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。
  收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
  组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。
  承办县政府的有关行政审批事项。
  承办县政府交办的其它事项。

2.机构情况，我局是参照公务员管理事业单位，人员编制为参公编制11人，事业编制5人，年末实有在职人员17人,年初退休一人。

3.人员情况，2017年新进事业编制人员2人。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、职能目标

（1）积极指导机关、企事业单位档案工作规范化管理，督促立档单位完成年度立卷归档率100%。

（2）深入开展档案安全管理、归档情况等专项执法检查，年度档案执法检查面达30%。

全年分3批次对85个立档单位开展了以“档案安全管理”、“规范建档”等为主题的行政执法检查，针对存在的问题，采取发点球的方式，限期督促整改，全年档案执法检查单位占全县档单位（280个）的30.5%。

（3）全面推进档案业务规范化建设，完成2017年度档案规范化复查任务。

2017年，举办全县档案人员培训班2期。强化科技事业单位档案工作，会同县教科局、卫计局，集中4月和8月两个月时间，对全县学校、卫生院的档案工作逐一进行督导，县教科局探索建立的“3130”行业档案规范化管理模式取得良好成效，年内全县新增12所学校通过省三级认定。2017年，全县档案规范化管理应复查单位47个，复查率和通过率均为100%。

（4）推进数字档案馆建设，完成馆藏重点和民生档案数字化扫描120万页。全年投入资金40万元，完成35个单位馆藏重点全宗涉民档案数字化扫描123万页，注入目录28万多条，已转换档案信息全部挂接档案查阅利用系统，案卷目录实现电子化检索，工作效率显著提升。

（5）完成5个乡镇新农村档案工作规范化管理。11月上旬，三江、木门、五权、金溪、大德5个乡镇争创“全省新农村建设档案工作规范化管理示范乡镇”通过市局验收。

（6）提升档案馆“三个体系建设”，进一步完善“五位一体”功能。（1）始终把档案资源作为开展档案工作的基础条件，依法做好到期、合并单位档案接收进馆工作，不断优化馆藏结构，丰富馆藏资源。一年来，共接收县工商局、质监局、县志办及龙凤镇等单位档案65卷1291件，抢救县政府50年代重点文书档案1万件。加强编研出版，经过近一年的努力，反映中国工农红军三十年代在川陕革命根据地——旺苍创建党组织、进行武装革命、领导人民开展斗争的史料《旺苍·川陕革命根据地后期首府》编印出书。同时，紧扣时事政治，结合社会热点，编写了《旺苍执政实录》、《旺苍县2016年档案年鉴》等近2万字的内部资料。（2）以完善基础设施设备为抓手，进一步加强档案安全体系建设，确保档案实体和信息安全。先后投入30多万元，完成了局馆消防用水系统维修改造和安全监控系统升级改造，在查阅大厅门口增设了LED显示屏，对档案库房进行了全面除尘消毒。

（7）创新服务方式和渠道，为档案查阅利用者提供优质高效服务。

全年接待档案利用者7253人次，查阅档案资料6854卷（件），其中办理异地档案查询15人次，为广大群众办理退休、户口迁移、核实工龄等提供了有效凭证，同时为县委、县政府制定方略政策和各机关单位编史修志、环保督查、信访维稳、纪检案件办理等提供了良好的档案服务。

2、重点工作

（1）脱贫攻坚:按要求完成本部门年度脱贫攻坚任务，突出脱贫攻坚成效。

建强驻村帮扶工作队，按要求向帮扶村选派第一书记。一年来，局领导班子紧扣“两不愁”、“三保障”和“四个好”标准，先后多次带队深入福庆乡农经村，帮助该村42户贫困户制定发展规划，培训实用技术，推进产业发展，深入开展“三同三讲三解”活动。为改善帮扶村阵地建设，紧缩驻村工作队经费开支，为其购买了打印机、文件柜等办公用品，价值3500余元；全年向贫困户赠送水管、化肥以及大米、粮油、棉被等生产生活物资价值10多万元，协助完成易地搬迁和危旧房改造11户，新建通社公路4.8公里，千方百计增强帮扶对象的内生发展动力，3户贫困户依靠产业增收预期脱贫，退出贫困人口人均纯收入4000余元，年内发展养猪大户1户，引导外出务工20余人。

（2）深化爱国主义教育基地建设，继续开展重要历史档案征集。积极贯彻落实省委宣传部、省县县县档案局《关于加强全省档案馆爱教基地建设的意见》精神，及时更新展厅内容，不断丰富爱教素材，扎实开展校馆共建活动，全年接待佰章小学、七一中学及其他外来参观者1200多人次。

（3）土地承包、精准扶贫以及县重大建设项目档案指导、检查和验收，确保档案资料齐全完整。积极参与全县重点工作、重点项目、重大活动的档案指导。强化档案服务脱贫攻坚工作，深入贯彻落实国家县县县档案局、国务院扶贫办《精准扶贫档案管理办法》，积极配合县扶贫移民局召开全县业务培训会，落实专人深入嘉川镇五红村、白水镇河边村、张华镇松浪村蹲点指导，以重大建设项目管理登记为基础，切实加强对重大建设项目档案工作的监督指导和服务，完成全县22个省、市、县重点项目档案登记工作。

（4）保障指标。一年来，全局在努力完成职能目标和重点工作的同时，坚持统筹推进，抓好抓实其他工作。强化效能建设和“马上办”工作理念，确保政令畅通；以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，切实加强组织建设、宣传思想、意识形态和精神文明工作；认真落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，扎实做好依法治县、依法行政和优化经济发展环境、城乡环境综合治理工作，同时按照相关主管部门要求，全面完成了卫生计生、维稳综治和政务服务、安全生产等工作目标任务。

二、部门概况

县档案局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年县档案局本年收入合计273.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

图1：收入决算结构图

2017年县档案局本年支出合计322.88万元，其中：基本支出218.07万元，占67.54%；项目支出104.81万元，占32.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计273.51万元。与2016年相比，财政拨款收入增加2.09万元，增加0.77%。

2017年度财政拨款支出总计322.88万元。与2016年相比，财政拨款支出增加33.1万元，增加11.42%。

图3：财政拨款收入、支出总体情况图  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出322.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加33.1万元，增长11.42%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出322.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出243.36万元，占75.4%；教育支出6.93万元，占2.1%；社会保障和就业支出28.5万元，占8.82%；医疗卫生支出24.84万元，占7.70%；住房保障支出19.30万元，占5.98%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.46万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加。

2.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）: 支出决算为6.93万元，完成预算1.27%，决算数小于预算数的主要原因是爱国主义教育基地未完成陈列改版。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗（项）:支出决算为24.84万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年调资以及人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：支出决算为19.29万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年人员调动以及调资，住房公积金增加。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为4.08万元，完成预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（（项）：支出决算为151.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出218.07万元，其中：

人员经费192.22万元，主要包括：基本工资60.35万元、津贴补贴42.14万元、奖金4.57万元、其他社会保障缴费25.55万元、绩效工资10.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元、生活补助1万元、奖励金0.03万元、住房公积金19.3万元。
　　公用经费25.85万元，主要包括：办公费3.88万元、手续费0.21万元、水费0.26万元、邮电费2.04万元、差旅费1.76万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费3.17万元、工会经费1.51万元、福利费1.16万元、其他交通费11.82万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是严格支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.17万元，占100%。具体情况如下：

图6：三公经费财政拨款支出决算结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，449人次（不包括陪同人员），共计支出3.17万元，具体内容包括：一是市档案局督导检查、调研档案工作；二是凉山市档案局来我局考察学习；三是四县三区相互交流学习，四是帮扶贫困村干部到局对接工作等。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.12万元，下降3.65%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县档案局机关运行经费支出25.85万元，比2016年增加12.09万元，增长87.86%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县档案局政府采购支出总额0.73万元，用于办公室党政内网电脑及打印机采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县档案局共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门2017年未纳入项目绩效评价。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：我局是一个纯业务型单位，争取项目和实施项目都会产生相关费用，望在以后的资金安排上多给予考虑业务经费，以确保我县的档案工作持续稳定。下一步改进措施：在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，严格管理，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指大学生志愿者生活补助。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指职工基本养老保险。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位医疗保险。

8.住房保障（类）租房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表