一、基本职能及主要工作

（一）主要职能职责如下：党政办公室。负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作。

（二）经济发展与社会事务办公室。负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、蓄牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

二、部门概况

旺苍县天星乡人民政府属一级预算单位。总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名。在职人员总数23人，其中：公务员12人，机关工勤人员1人，事业人员9人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计421.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.7万元，占100%。

2017年本单位本年支出合计500.61万元，其中：基本支出402.71万元，占80.44%；项目支出97.90万元，占19.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计421.7万元。与2016年相比，财政拨款收入总计各减少32.7万元，减少7.21%。2017年度财政拨款支出总计500.61万元。与2016年相比，财政拨款支出总计各减少49.41万元，减少8.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出500.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政款减少46.61万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出500.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出176.8万元，占35.32%；国防支出0.4万元，占0.08%；文化体育与传媒支出6.02万元，占1.2%；社会保障和就业支出22.88万元，占4.57%；医疗卫生支出18.02万元，占3.6%；农林水支出263.4万元，占52.62%；住房保障支出13.09万元，占2.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.63万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为98.44万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%.

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为20.97万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为3.87万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为5.48万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.32万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为8.56万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的原因往年结转的维稳工作经费，资金未及时支付。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算为1.02万元，完成预算100%。

其他文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100 %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.39万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%。

自然灾害生活救助（类）  中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助补助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因部门往年结转受灾特困群众救助资金，资金未及时支付。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3，78万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%。

6、。农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为16.01万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为7.67万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为30.53万元，完成预算84.81%。决算数小于预算数的原因部门拨入的资金未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为176.72万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为27.49万元，完成预算70.51%。决算数小于预算数的原因部门拨入的资金未及时支付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.09万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出402.71万元，其中：

人员经费285.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费116.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

         2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15000万元，下降100%。主要原因是公务用车改革取消公务运行维护费 。

3.公务接待费支出6.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待182批次，1450人次（不包括陪同人员），共计支出6.35万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、扶贫工作检查、现代农业园区建设等运行。其中：无外事接待

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位机关运行经费支出116.87万元，比2016年增加11.62万元，增长11.04%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金421.7万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题一是各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大；二是内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

下一步改进措施：一是加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理；二是全面、合理预算编制，严格预算执行。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下食品安全工作经费项目开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五: 2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表