一、基本职能及主要工作。

（一）基本职能。磨岩管理办系2002年原广旺矿务局磨岩煤矿政策性破产后移交地方而成立的正科级行政单位。主要行驶辖区所有行政事业管理的维稳、安全、民生、地方发展等事项。

（二）2017年重点工作完成情况。党组织活动，党风廉政建设工作，综治维稳工作，项目投资，环境保护工作，城乡环境综合治理工作，武装工作，房屋及设施维修费，退管工作，食药监督工作，廉政食堂炊事工作，“三供一业”分离移交，依法治县工作，统战工作。

二、部门概况。

磨岩管理办总编制6名，其中行政编制3名，事业编制3名。在职人员总数7人，其中行政人员3人，事业人员2人，原留转人员2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计155.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.04万元，占92.61%;其他收入11.5万元，占7.39%。

2017年本单位本年支出合计155.54万元，其中：基本支出133.79万元，占86%；项目支出21.75万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3110760万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1.65万元，财政拨款支出增加11.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出144.04万元，占本年支出合计的92.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加0.07万元，增长0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出144.04万元，主要用于以下方面:国防支出0.2万元，占0.13%；社会保障和就业支出13.82万元，占9.59%；医疗卫生支出3.88万元，占2.69%；城乡社区支出70.08万元，占48.65%；农林水支出49.85万元，占34.61%；住房保障支出6.21万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 国防支出（2030601）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业: (1)养老金支出(2080505)支出决算为10.85万元，完成预算100%;(2)义务兵优待金(2080805) 支出决算为2.97万元，完成决算数大于预算,主要原因是追加预算。

3.医疗卫生与计划生育:(1)食药监督(2101099)支出决算为0.5万元，完成预算100%;(2)单位医疗(2101101) 支出决算为3.38万元，完成预算83.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出.

4.城乡社区支出:行政运行(2120101) 支出决算为63.50万元，完成预算81.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出;一般行政管理事务(2120102) 支出决算为6.58万元，完成预算100%.

5.农林水支出(2130705) 支出决算为49.85万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（2210201）支出决算为6.14万元，完成预算95.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.79万元，其中：

人员经费111.55万元，主要包括：基本工资27.18万元、津贴补贴17.61万元、奖金1.22万元、绩效工资7.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元、其他社会保障缴费4.01万元、生活补助36.61万元、住房公积金6.21万元。
　　公用经费22.23万元，主要包括：办公费8.98万元、电费0.1万元、差旅费2.07万元、公务接待费1.4万元、工会经费0.43万元、福利费0.54万元、其他交通费2.7万元，其他商品和服务支出6.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出。无

2.公务用车购置及运行维护费支出。无

公务用车购置支出。无

公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待30批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：（1）接待上级检查工作用餐0.8万元.（2）开会用零餐0.6万元。

公务接待费支出决算比2016年资，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本机关运行经费支出22.23万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占有使用情况。无

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金7.28万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是执行中期评估不够扣1分，二是创新工作不够扣年分，三是人材培养不够扣2分。下一步改进措施：一是加强执行中期评估，二是创新工作机制，创新工作方法，创造性的开展工作。三是加强人材培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位2个社区开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：是完成项目的时效性不够。下一步改进措施：督促社区按时完成项目工作。本部门对社区公共服务运行维护项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：是完成项目的时效性不够。下一步改进措施：督促社区按时完成项目工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 无

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。指2016年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的居组干部补助9.16万元资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。无

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。无

9.  国防支出（2030601）: 指兵役征集。

10.社会保障和就业: (1)养老金支出(2080505) (2)义务兵优待金(2080805)

11.医疗卫生与计划生育:(1)食药监督(2101099) (2)单位医疗(2101101)

12.城乡社区支出:行政运行(2120101);一般行政管理事务(2120102).

13.农林水支出(2130705) 指居组干部误工补助。

14.住房保障支出（2210201）指住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。无

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2017年国有资本经营预算支出决算表

附表十一： 2017年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二： 2017年政府采购信息情况表

附表十三：2017年政府性基金“三公经费”支出决算表