一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，县目督办深入贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥目标管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。

一年来，一是完成全县目标责任单位全年目标工作任务制订，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，二是完成市、县重点工作和县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理，三是完成县委、县政府及其办公室交办的其他工作。年终对各目标责任单位的目标完成情况进行了全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行了奖励，激励了先进，鞭策了后进。

二、部门概况

旺苍县目标督查办内设机构4个：综合股、目标绩效股、督查一股、督查二股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县目标督查办本年收入合计129.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年旺苍县目标督查办本年支出合计201.56万元，其中：基本支出100.21万元，占49.7%；项目支出101.35万元，占50.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计144.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少29.77万元，减少17.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出201.56万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42.17万元，增长26.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出201.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出166.4万元，占82.56%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.25万元，占5.58%；医疗卫生支出4.22万元，占2.09%；住房保障支出9.69万元，占4.81%；科学技术支出10万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为75.05万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.05万元，完成预算26%。原因是机关运行开支压缩。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：决算支出为11.25万元，完成预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：决算支出为4.22万元，完成预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为9.69万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.21万元，其中：

人员经费83.22万元，主要包括：基本工资28.91万元、津贴补贴23.21万元、奖金2.45万元、绩效工资2.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.25万元、其他社会保障缴费4.84万元、奖励金0.05万元、住房公积金9.69万元。
　　公用经费16.99万元，主要包括：办公费10.01万元、水费0.95万元、电费0.95万元、邮电费1.04万元、工会经费0.45万元、福利费0.56万元、其他交通费3.02万元、

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是业务招待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待67批次，302人次（不包括陪同人员），共计支出2.37万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县目标督查办机关运行经费支出16.99万元，比2016年减少11.85万元，下降41.09%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县目标督查办政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出9.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于旺苍县脱贫攻坚督查组工作使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日旺苍县目标督查办共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题存在的问题：一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。下一步改进措施：一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对目标绩效管理和督促检查工作开展了整体支出绩效评价，得分为86分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表