一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

8.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

9.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

11.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

12.负责县政府机关行政事务，负责县委、县人大、县政府、县政协机关的安全保卫工作。

13.组织协调和监督指导全县依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和县政府规范性文件的报送备案工作。

14.负责协调落实华侨、华人以及香港、澳门和特别行政区同胞和归侨眷等涉及到的相关工作。

15.根据县委、县政府的规定，负责管理县应急管理办公室。

16.办理县政府交办的其他事项。

17.加强防震减灾工作“三大体系”建设，提高地震监测和震情分析能力、提升城乡工程抗震能力，推进应急救援能力建设、开展防震减灾宣传教育、培植防震减灾事业发展后劲，提高防震减灾事业综合水平及提升防震减灾工作执行力。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我办紧紧围绕县委、县政府工作重点，认真履职尽责，充分发挥参谋助手作用，较好地完成了全年目标任务和领导交办的各项工作。1.立足精准，强化帮扶，脱贫攻坚成效显著。根据县委、县政府安排，由我办继续帮扶挂联2016年脱贫的嘉川镇五红村。自帮扶挂联以来，积极争取上级帮扶项目资金，使五红村基础设施进一步夯实，农业产业和集体经济获得跨越式发展。2.围绕中心，服务大局，认真搞好政务服务。始终按照“站位要高、情况要明、眼界要宽、把脉要准”的要求，不断提高文字、调研水平，切实发挥“以文辅政”的作用。高质量完成了各类大型会议、活动文稿的撰写及领导讲话、汇报材料、经验交流材料。积极向上级政府网站报送信息，被省政府办公厅、市政府网站、市政府相关刊物广泛采用。政府网站安全防护能力明显提高，突出抓好行政权力公开透明运行平台建设工作，有力促进行权部门网上办件。3.创新机制，强化效能，确保政府机关高效运转。一是高标准处理公文。高标准、高质量地做好公文起草、校核、印制、分发、归档等环节工作，确保了县政府、县政府办公室文件的权威性、准确性和时效性。二是高质量承办会务。除参与筹备县委全委（扩大）会议、县人大、政协“两会”等综合性大型会议外，还参与统筹、完成政府常务会议、政府全体会议、县长办公会议、经济形势分析会议，以及政府专题会、现场会、电视电话会议等，办公质量和效率都有明显提高。三是高效率处理事务。登记签收、传阅省级以上文件、登记转办群众来信及领导信访批示件。同时，认真做好市县人大建议、政协提案交办工作。4.周密细致，强化保障，充分保障机关有序运转。加强机关后勤的统筹和管理；坚持突出特色、热情细致、从俭招待的原则，严格掌握接待标准，建立接待申报登记制度；进一步完善了应急预案体系，经常性开展应急演练，增强了实战能力，严格坚持昼夜执勤、值班制度，确保了政府机关大院安全稳定。大力压缩开支，节俭办一切事情，为县政府机关的正常运转提供了有力的后勤保障。5.强化管理，增强功能，着力优化公共服务水平。我办始终坚持“大办公室”理念，加强内设和挂靠机构的统筹协调与规范管理。一是政府法制服务进一步完善。完善了公众参与、专家咨询和政府决定相结合的行政决策制度，做好法制宣传，加大依法化解行政争议力度，使多起信访问题得到妥善解决。二是金融服务提质扩面。银行业金融机构存贷款呈现“双增长”态势，农村小额保险、政策性农业保险健康运行，出台了创新扶贫小额信贷《五条措施》，扶贫贷款按时发放。三是外事侨务再上台阶。高度重视外事侨务工作，积极配合县级部门和乡镇，进一步提高外事接待质量，加强外事侨务管理，全年无违反外事纪律的现象发生。四是民族宗教事务保持良好态势。积极开展宗教活动管理引导，坚持“打引并举”，搞好宣传，民族宗教事务态势良好。五是不断加强防震减灾工作“三大体系”建设，努力提升防震减灾综合水平。

二、部门概况

旺苍县人民政府办公室为一级预算行政单位，下属二级单位1个防震减灾局，为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县人民政府办公室本年收入合计862.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.44万元，占100%；无其他收入。（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年旺苍县人民政府办公室本年支出合计861.92万元，其中：基本支出611.18万元，占71%；项目支出250.74万元。（图2：本年支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计862.44万元、支出总计861.92万元。较2016年财政拨款收入总计1051.41万元减少188.97万元，下降17.97%；较2016年财政拨款支出总计1051.16万元减少189.24万元，下降18%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出861.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少189.24万元，下降18%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2017年一般公共预算财政拨款支出861.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出731.6万元，占85%；社会保障和就业支出55.54万元，占6.4%；医疗卫生支出21.09万元，占2.45%；农林水支出3.3万元，占0.04%;国土海洋气象等支出6.32万元，占0.07%；住房保障支出44.07万元，占6.04%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出731.6万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务721.49万元（行政运行490.48万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是多发职工工资扣除待2018年财政收回；一般行政管理事务220.09万元，完成预算100%；法制建设10.92万元，完成预算100%），人力资源事务2.59万元（其他人力资源事务2.59万元，完成预算100%），宗教事务2.29万元（其他宗教事务支出2.29万元，完成预算100%），港澳台侨事务4.2万元（其他港澳台侨事务支出4.2万元，完成预算100%）。

2.社会保障和就业支出55.54万元:其中，行政事业单位离退休55.54万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出决算为55.54万元），完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出21.09万元，其中：行政事业单位医疗21.09万元（行政单位医疗支出决算为21.09万元，完成预算100%。

4.农林水支出3.3万元，其中:扶贫支出3.3万元（其他扶贫支出3.3万元），完成预算100%。

5.国土海洋气象等支出6.32万元，其中地震事务支出6.32万元（地震监测5.1万元，完成预算100%；地质灾害预防1.22万元，完成预算100%）。

6.住房保障支出44.07万元，其中，住房改革支出44.07万元（住房公积金44.07万元）完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出611.18万元，其中：

人员经费533.94万元，主要包括：基本工资186.2万元、津贴补贴98.12万元、奖金10.12万元、绩效工资62.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.54万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费56.56万元、其他工资福利支出4.04万元、生活补助3.01万元、奖励金0.07万元、住房公积金44.07万元、其他对个人和家庭的补助支出13.7万元等。
　　公用经费77.24万元，主要包括：办公费2.8万元、印刷费1.1万元、手续费0.49万元、水费0.03万元、电费、邮电费3.76万元、差旅费5.72万元、维修（护）费10.7万元、租赁费0.54万元、培训费1万元、公务接待费7.05万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.62万元、工会经费2.9万元、福利费3万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费36.48万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.59万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，力求三公经费逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.99万元，占7.5%；公务接待费支出决算61.6万元，占92.5%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.99万元。主要是县级领导实物保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少33万元，下降33%。主要原因是2016年8月公务用车改革，我办公务用车划入机管局，2017年给我办划转一辆轿车用于县级领导实物保障用车。

3.公务接待费支出61.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的会议费、住宿费、用餐费等。国内公务接待322批次，6236人次（不包括陪同人员），共计支出61.6万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.095万元，下降0.2%。主要原因是控制接待标准，争取接待费用逐年递减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出77.24万元，比2016年增加37.53万元，增长106%，原因为交通补贴2016年填报在项目支出，今年在基本支出里，因此增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额18.37万元，其中：政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金194.92万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，其中有4分不适用，自评得分97分，存在的问题：一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，三是在综合管理上未实行中期评估，四是内控制度还不够完善。下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出，二是进一步完善内控制度建设，力争健全完整 。三是执行中期评估，及时调整，以保障资金的高效合理运用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年，本部门未自行组织对下属单位及项目开展整体支出绩效评价。今后，将按照财政及相关部门要求及时组织绩效评价工作的开展。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是反映单位的工资、社保、公用经费等基本支出；一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其他项目支出；法制建设（项）是指政府用于法制建设方面的支出。一般公共服务(类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）是指用于三支一扶人员方面的支出。一般公共服务(类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）是指民族宗教事务方面的支出。一般公共服务(类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）是指用于港澳台侨方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

7.农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）指用于精准扶贫方面的支出。

8.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震监测（项）是指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出；地震灾害预防（项）是指抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五：2017年财政拨款支出决算明细表

附表六:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一: 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三： 2017年国有资本经营预算支出决算表