一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能：贯彻实施国家体育工作的法律法规，研究拟订全县体育工作计划并组织实施；研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作；管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作；分类体育科研、技术攻关和成果推广工作；承担由县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.以大搞活动为宗旨，进一步扩大体育参与人口。

一是积极开展县级全民健身活动。全年先后组织开展50余次有特色、有影响的赛事活动，参与人数超过25万人次；二是着力创建特色品牌赛事。成功举办了“中国体育彩票”2018全国新年登高健身大会并在多家媒体予以宣传报道；三是鼓励社团、企事业单位广泛开展群众体育活动。鼓励各体育组织开展活动达20场次，参与群众达10万人次。支持东河镇、妇联、公安局、人社局等10余个单位先后在文体中心开展健身活动。四是不断完善社会体育组织。全县累计成立单项体育协会15个。积极选送18人次参加省市举办的各种业务技能学习，全年培训三级社会体育指导员80人，国民体质监测2000人。

2.以争夺金牌为宗旨，进一步夯实竞技体育实力。

一是强化组织领导。县委领导高度重视，全年召开一次全县体育工会议，两次省运会筹委会；二是狠抓日常训练监管。不定期深入各队检查指导训练情况，搞好后勤保障工作，密切关注其思想状态，使其能全身心的投入训练；三是积极组织参赛。组织参加2017年四川省青少年乒乓球锦标、篮球锦标赛并取得可喜成绩；四是承办高水赛事。成功承办了2017年四川省青少年乒乓球锦标赛和2017年四川省青少年篮球锦标赛。

3.以服务省运会为契机，进一步建好体育场馆设施。

一是省运会场馆建设按期交付使用。投资2000万元，新建了篮球馆--艺斐楼全面投入使用；二是群众体育设施建设有序实施。

4.以双效益为根本，进一步加大体育产业开发力度。

一是品牌赛事工作进一步夯实；二是体育场馆服务进一步提升；三是体育彩票销售效果好。全年实现销售收入1050万元。

5.以真帮实扶为目的，进一步加快脱贫奔康步伐。

一是送政策，量身定做帮扶措施；二是送健康，因地制宜建设施。完成47个脱贫村和全县22个文化院坝点健身器材配送安装，投资50万元的乡镇农民体育健身工程在普济镇开工建设；三是送温暖，鼓励树立脱贫信心。为84户贫困户家庭分别免费发放手机一部，电话卡一张，送大米、食油等价值10000元的生活物资和16800元现金，为普济镇5户计划生育特殊家庭送去5000元的慰问金，为关口村产业园区购买5000元的灌溉水管；四是帮扶效果好。1月6日，我局帮扶的米仓山镇关口村顺利通过了省第三方评估验收。

6.以内强外树为目标，进一步打造机关优良作风。

一是深化学习教育活动；二是狠抓作风建设；三是强化党风廉政建设；四是其他工作统筹推进。

二、部门概况

县体育局属参公管理的事业单位，内设办公室、社会体育股、训练竞赛股，下属非独立核算单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年县体育局本年收入合计713.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.17万元，占69.65%；政府性基金预算财政拨款收入70万元，占9.81%；其他收入146.63万元，占20.54%。

图1：收入决算结构图

2017年县体育局本年支出合计760.77万元，其中：基本支出158.17万元，占20.79%；项目支出602.60万元，占79.21%。                   

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计567.17万元。与2016年相比，财政拨款收入减少3.44万元，下降0.60%。

2017年度财政拨款支出总计614.14万元。与2016年相比，财政拨款支出减少90.86万元，下降12.89%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出507.40万元，占本年支出合计的82.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加18.03万元，增长3.68%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出507.40万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出465.16万元，占91.68%；社会保障和就业支出19.23万元，占3.79%；医疗卫生支出7.21万元，占1.42%；住房保障支出11.68万元，占2.30%；农林水支出4.12万元，占0.81%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.文化体育与传媒（207类）体育（03款）行政运行（01项）：支出决算为120.06万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（207类）体育（03款）体育竞赛（05）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒（207类）体育（03款）体育场馆（07项）：支出决算为221.96万元，完成预算79.87%，决算数小于预算数的主要原因是2017年文体事业发展基金暂未提取。

4.文化体育与传媒（207类）体育（03款）群众体育（08款）：支出决算为13.09万元，完成预算51.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约体育活动开支。

5.文化体育与传媒（207类）体育（03款）其他体育支出（99款）：支出决算为33.78万元，完成预算63.74%，决算数小于预算数的主要原因是体育器材采购正在进行招投标。

6.文化体育与传媒（207类）体育（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：支出决算为61.28万元，完成预算52.96%，决算数小于预算数的主要原因是田径跑道和足球场改造项目正在做前期设计。

7.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为19.23万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。

9.住房保险支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为11.68万元，完成预算100%。

10.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：支出决算数为3.76万元，完成预算62.67%，决算数小于预算数的主要原因为款项未报账支付。

11.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：支出决算数为0.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.17万元，其中：人员经费141.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费16.98万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.05万元，占100%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。本单位无因公出国（境）事项。

因公出国（境）支出决算较2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。至2017年年末本单位共有公务用车 0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.75万元。主要原因是2016年底车改后，本单位公务车取消，故无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出3.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出3.05万元，具体内容包括：接待上级检查指导工作（含备战省十三运会选材）2.00万元，欧美职业篮球赛接待0.29万元，凤舟队员选拔及送凤舟队员集训用餐0.23万元，县区交流学习0.37万元，其他项目性接待0.16万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算较2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出70.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，县体育局机关运行经费支出16.98万元，比2016年减少0.28万元，下降1.62%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，县体育局政府采购支出总额145.19万元，其中：政府采购货物支出63.80万元、政府采购工程支出38.40万元、政府采购服务支出42.99万元。主要用于农民体育健身工程器材采购63.80万元；网球场维修改造工程采购38.40万元，文体中心物业管理服务采购42.99万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，县体育局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，对本部门2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金127万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，对本部门2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算管理不够精细；二是结转资金存量较大；三是绩效目标设立不够明细、不够细化和量化。下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作；二是强化财政预算执行的刚性；三是坚持定期进行财务分析，四是严格财务管理监督。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对健康生活.高效工作项目开展了绩效评价，得分为87.5分，存在的问题：预算执行率较低，主在原因是当年提取的文体事业发展基金未转入财政代管资金专户。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资金管理；四是坚持问题向导，建立预算支出绩效评价长效机制。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是置换债券收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.文化体育与传媒（207类）体育（03款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单科）的基本支出。

8、文化体育与传媒（207类）体育（03款）体育竞赛（05）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

9.文化体育与传媒（207类）体育（03款）体育场馆（07项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10.文化体育与传媒（207类）体育（03款）群众体育（08款）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11.文化体育与传媒（207类）体育（03款）其他体育支出（99款）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12.文化体育与传媒（207类）体育（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:指反映财政部门集中的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保险支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财务保障机制的村级组织运转补资金。

18.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出 （03）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表