一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策及市委、市政府，县委、县政府的有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关部门老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2、指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3、调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在两个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4、组织安排重大节日的慰问、座谈等工作。

5、协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗属的有关情况；协调易地安置离休干部有关事宜。

6、负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7、统筹管理老干部工作的各项经费。

8、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）依托五个载体，深入开展正能量活动。1是开展一次老照片征集活动。2是举办一次文艺作品征集活动。3是开展一次“金点子”评选活动。4是开办一个电视专栏节目。5是打造一个精品文艺节目。

（二）健全工作机制，全面落实老干部待遇。1是坚持情况通报制度。2是坚持参观考察制度。3是坚持健康疗养制度。4是坚持慰问探望制度。

（三）强化党建引领，扎实推进两项建设。1是加强思想政治建设。2是创新优化组织设置。3是健全经费保障机制。4是不断完善支部建设。

（四）创新五帮模式，强力助推脱贫攻坚。1是深入调研建言帮。2是党建组团结对帮。3是发挥优势精准帮。4是入户宣传教育帮。5是奉献爱心志愿帮。

（五）坚持四实精神，有力推进驻村帮扶。1是深入调研摸实情。2是集思广益谋实策。3是精准施策出实招。4是真心诚意干实事。

（六）突出三个狠抓，全面加强自身建设。1是狠抓素质能力建设。2是狠抓机关效能建设。3是狠抓党风廉政建设。

（七）建立困难老干部帮扶新机制。

（八）“五帮”模式助推脱贫攻坚取得新成效。

（九）“老干+”开辟老干部工作新路径。

（十）异地建立党组织解决党费收缴难问题。

二、部门概况

老干部局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年老干部局本年收入合计119.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年本单位本年支出合计133.61万元，其中：基本支出76.49万元，占57.25%；项目支出57.12万元，占42.75%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计119.05万元。与2016年收入相比，财政拨款收入增加13.09万元，增长12.35%。

2017年财政拨款支出133.61万元，与2016年支出相比，财政拨款支出增加2.4万元，增加1.83%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出133.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.09万元，增长12.35%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出133.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.77万元，占7.31%；医疗卫生支出3.73万元，占2.79%；住房保障支出5.03万元，占3.76%；老干部工作经费等115.08万元，占86.13%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为5.03万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：57.97万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：57.11万元，完成预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是老干部局的主要工作是协调处理老干部丧事，了解、反映老干部遗属的有关情况；协调易地安置离休干部有关事宜。负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。这些都是不可预见，所有费用支出弹性大。预计支出未用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76.49万元，其中：

人员经费69.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费7.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占62.5%；公务接待费支出决算1.8万元，占37.5%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用1车辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于负责县外老干部来旺苍参观、探亲的接待工作、脱贫攻坚工作用车以及县委组织部的一些中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与2016年持平。

3.公务接待费支出1.8万元。主要用于县外老干部、旺苍籍老红军后代回旺参观以及省级市级对口单位业务开展、脱贫攻坚对接工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：市老干部局查看正能量开展工作，检查“六有”支部的创建、验收工作，市局多次到旺苍选拔验收“喜迎十九大”文艺节目，帮扶贫困村对接工作。

公务接待费支出决算数与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本单位机关运行经费支出7.34万元，比2016年增加3万元，增加69.12%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门2017年未纳入项目绩效评价。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，综合管理中的省级财力专项预算分配时限（1分）、中央专款分配合规率（1分）对我单位不适合，内控制度正在逐步健全完整自扣1分。故自评得分96分，存在的问题：一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。老干部局的工作存在灵活性。管理和服务的离退休干部大都进入“双高期”，出现的事情和要解决的问题起伏不定，费用支出也存在不确定因素，另外我局还负责接待外地旺苍籍老红军及子女回家乡探亲工作等，这些都是不可预见，所有费用支出弹性大。二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，三是在综合管理上未实行中期评估，四是内控制度还不够完善。下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出，二是进一步完善内控制度建设，力争健全完整 。三是执行中期评估，及时调整，以保障资金的高效合理运用。在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，严格管理，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位对下属单位

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指职工基本养老保险。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险。

6.住房保障（类）租房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五：2017年财政拨款支出决算明细表

附表六:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二:2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三： 2017年国有资本经营预算支出决算表