一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧紧围绕“新兴工业强镇、特色农业固镇、红色旅游兴镇”的宏伟蓝图，以超常之举攻坚克难，以超常之为开拓进取，以超常之谋锐意进取，在脱贫攻坚、项目投资、产业发展“三大主战场”取得了突破性成效全镇呈现出社会和谐稳定，经济大幅提速，环境日益改善，人民安居乐业，群众幸福感不断增强的良好势头。

在工业发展上，全镇区位优势，着力优化发展环境，加大招商引资力度，年内实现新签约县城河道综合整治工程（一期）PPP项目、500套/年钢筋连接套筒生产等500万元以上项目4个；新储备投资瘦肉型杂交野猪养殖项目、川北便民医院项目、全自动空心页岩砖制造等基地建设500万元以上项目4个；新开工五氧化二钒综合利用项目、苍王大峡谷森林公园及红色旅游文化基地建设项目、现代农业综合体项目、凯旋城—栖岛家园城市综合体建设项目500万元以上项目4个。完成招商引资到位资金3.94亿元，代征国税入库税收3253万元。

在农业发展上，按照“一纵两环”的规划布局和“田土一体化、作业现代化”的标准，全面配套建设路网、田网、水网等基础设施，充分激活民间资本，走“特色创意农业+乡村休闲旅游”的发展模式，充分集成改革要素，突出农业供给侧结构性改革，统筹推进农村土地“三权分置”、农村集体产权制度、农业新型经营体系、农业支撑保护体系等综合改革，不断增强乡村振兴新动能。探索出放活农村土地经营权五种模式、放活宅基地使用权三种模式和放活林权三种模式，有序推进土地流转、林地流转和林下经营权有偿转让1500亩，培育新型经营主体24家。探索推行产业扶持项目资金量化转为村集体股金机制，不断壮大村集体经济实力，仅凤阳村级集体经营性资产就达1500万元。

在第三产业发展上，坚持不断深化农旅叠加效应，旺柳路七彩长廊5公里、10余处林间茶歇、3处丛林体验、4处采摘体验、10亩花卉迷宫、9个文化节点、4处观景平台、6个文化广场和“乡村酒店+星级农家乐+贫困户”组合模式的旦家垭新村聚居点相继建成，红军城AAAA级红色旅游景区的创建成功，首届全民健身运动会、红色旅游文化节、“百家宴”、首届酸辣粉节等一系列文化活动的成功举办，全年共接待游客11万人次，有力的带动了旅游业的迅猛发展。

在重点项目推进上，2017年，辖区内涉及全县一级目标的重点项目多达40余个，为有序高效推进项目建设，我镇成立4个片区指挥部，实行“一个项目一名领导、一套班子一抓到底”的工作机制，把征地拆迁、协调服务任务包干到人。先后高标准的完成了红军城创AAAA级旅游景区、省级卫生县城迎复审、滨河北路步行街建设、黄洋河堤工程、生态停车场建设等10余个重大项目；完成旺宁路改扩建、振兴路风貌改造、兴旺干道建设等31个重点项目协调服务工作，累计解决项目推进中的重难点问题50余个，保障了项目的顺利实施；积极探索项目推进和问题化解机制，解决了黄洋河堤长达10年之久的电力宏昌线老大难问题，拆迁房屋153户，征收土地131亩，办理失地农民保险155人，新增城市建设用地面积231亩，累计完成投资1.3亿元，确保了34个新建和在建项目有序推进。同时，我们坚持农业园区化、园区景观化、园景融合化、田园艺术化的理念，立足农旅融合、乡村振兴、“三园”联动，着力打造城市功能拓展区、融合发展示范区、统筹城乡试验区、农村改革综合区和乡村振兴先行区，以南凤村为核心，流转土地8000余亩，建成东河现代农业园区（一期）1.4万亩，新建以特色水果、花卉博览、中草药材、莲藕种植、水产养殖、采摘体验、农耕文化、休闲度假为一体的创意农业示范基地0.8万亩，培育农产品加工、食疗保健、生态康养、私人订制、田园综合体、精品民宿等新业态20余家。

在脱贫攻坚、文化教育事业上，紧紧围绕“一低五有”和“一超两不愁三保障户三有”目标，坚持脱贫攻坚与致富奔康并重，减贫速度与脱贫质量兼顾，改善基础与发展产业同步，顺利实现了陈坪村整村摘帽退出和全镇152户443人全部脱贫，已脱贫678户1890个贫困人口得以巩固提升的年度目标。4个贫困村和18个非贫困村的公共设施、基础建设、人居环境、支柱产业均得以大幅改观和长足发展。全年硬化村组道路86公里，园区道路23公里，贫困户入户路19.5公里，改造提升通村公路17公里，镇域交通条件得以极大改观；新建安全饮水工程46处，新建（整治）山坪塘34口，新建（维修）渠堰27公里，新建微水池220口，整治河堤3.4公里，有效解决1600余人的饮水难问题和8000余亩农田灌溉难问题；新建贫困村“1＋6”综合体1个300平方米，维修贫困村“1＋6”综合体3个1100平方米，新建村级卫生站2个220平方米，维修村级卫生站2个180平方米，新建（扩建）文化广场4个3200平方米，对5个非贫困村村级活动阵地进行了全面维修改造；按照“搬得出、稳得住、逐步能致富”的要求，严格“两条红线”科学规划，实施易地扶贫搬迁63户207人，高标准建成旦家垭新村聚居点1个，实施农村危旧房改造133户451人，贫困户住房安全得以全面保障；新建贫困村集体经济示范园4个720亩，实施集体经济试点项目2个，新建非贫困村集体经济示范园8个960亩，贫困人口人均获得集体经济收益40余元。创新开展行业扶贫。全面完成2017年度春、秋两季雨露计划申报、拨付工作，实施教育扶贫167人次；对全镇11户符合条件贫困户的基本信息和帮扶成效录入“四川爱心扶贫网”；组织开展了社会扶贫日政策大宣讲和众筹活动，为贫困户资金14200余元；为全镇910户贫困户2567人全额代缴了城乡医疗保险和新农保，实施医疗救助716户1070人次；实施低保整户兜底41户70人，低保补差156户156人；全面完成910户贫困户授信评级工作，发放小额扶贫信贷资金630.9万元。“四好六化”成效显著。大力做好民居风貌塑造，集中开展环境大整治、陋习大破除、新貌大体现等专题活动，四新、鱼林、石坝等村成功创建为“省级四好村”，真正让群众住上了好房子、过上了好日子、养成了好习惯、形成了好风气，贫困户的感恩意识和脱贫奔康的内生动力得到充分激发。2017年，我镇承办了旺苍第九届红色旅游文化节暨红军城（二期）开放仪式、“千人同吃酸辣粉”和“第二届百家宴”等活动的同时，并成功举办“春到凤阳、幸福乡村”贺新春联欢会、“东河镇陈坪村重阳节文艺演出”、“送文化下乡”等群众参与度高的文艺活动以及“东河镇庆祝第107个三八国际妇女节”马拉松活动，东河镇首届全民健身运动会，参与人数达8000人次以上，在丰富群众的生活同时提升了群众的满意度与幸福感。

二、部门概况

东河镇人民政府属一级预算单位，机关在职人员编制116人，其中行政人员59人，事业人员49人，工勤人员8人。

其他人员（编外）：自聘人员16人，驻村大学生1人，三支一扶3人，离退休62人，遗嘱人员14人。

三、收支决算总体情况说明

2017年东河镇本年收入合计3141.87万元，其中：上年结转收入261.90万元，一般公共预算财政拨款收入3141.87万元，占100%，其他收入0万元。

2017年东河镇本年支出合计2568.27万元，其中：基本支出2083.88万元，占81%；项目支出484.39万元，占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3403.77万元，与2016年相比，财政拨款收入增加928.68万元，增长37.52%。

2017年度财政拨款支出总计2568.27万元，与2016年相比，财政拨款支出增加300.08万元，增长13.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2568.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加300.08万元，增长13.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2568.27万元，主要用于以下方面:

1.  一般公共服务支出749.52万元，占29.18%；

2.  教育支出149.17万元，占5.8%；

3.  社会保障和就业支出321.42万元，占12.52%；

4.  医疗卫生支出111.64万元，占4.35%；

5.  住房保障支出88.32万元，占3.44%；

6.  国防支出1.6万元，占0.06 %；

7.  农林水支出1115.79万元，占 43.45 %；

8.  交通运输支出2万元，占0.08%；

9.  资源勘探信息等支出28.82万元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务支出

20101人大事务

2010101 行政运行：支出决算为14.15万元，完成预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资和2016年目标奖。

2010108 代表工作：支出决算为1.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2.20103政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301 行政运行：支出决算为555.8万元，完成预算的102.89%，决算数大于预算数的主要原因是17年新增3名公务员和2016年目标奖。

2010302 一般行政管理事务：支出决算数为17.5万元，完成预算的700%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算 。

2010308 信访事务：支出决算数为5，完成追加预算的100%，决算数等于预算数。

3.20106 财政事务

2010601 行政运行：支出决算为41.89万元，完成预算的119.89%，决算数大于预算数的主要原因是17年单位新增1名事业人员和2016年目标奖。

2010699 其他财政事务支出：支出决算数为2万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出追加预算。

4.20110 人力资源事务

2011099 其他人力资源事务支出：支出决算为16.24万元，完成预算的117.43%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员增加1人。

5.20129 群众团体事务

2012901 行政运行：支出决算数为19.88万元，完成预算的123.1%，决算数大于预算数的主要原因是2016年目标奖。

6.20131 党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101 行政运行：支出决算数为75.18万元，完成预算的135.17%，决算数大于预算数的主要原因是2016年目标奖。

7.203 国防支出

2030601 兵役征集：支出决算数为1.6万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

8.207 文化体育与传媒支出

20701 文化

2070101 行政运行：支出决算数为23.36万元，完成预算的117.27%，决算数大于预算数的主要原因是红军城新增临聘人员和2016年目标奖。

2070199 其他文化支出：支出决算数为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

20702 文物

2070201 行政运行：支出决算数为25.37万元，完成预算的105.71%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2070205 博物馆：支出决算数为50万元，系追加预算。

20704 新闻出版广播影视

2070401 行政运行：支出决算数为45.44万元，完成预算的106.29%，决算数大于预算数的主要原因是2016年目标奖。

208 社会保障和就业支出

20802 民政管理事务

2080201 行政运行：支出决算数为18.72万元，完成预算的121.8%，决算数大于预算数的主要原因是2016年目标奖。

2080205 老龄事务：支出决算数为3.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

20805 行政事业单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为143.37万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

20808 抚恤

2080801 死亡抚恤：支出决算数为39.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，属于追加。

2080805 义务兵优待：支出决算数为76.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，属于追加。

20815 自然灾害生活救助

2081502 地方自然灾害生活救助：支出决算数为40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，属于追加。

210 医疗卫生与计划生育支出

21001 医疗卫生与计划生育管理事务

2100101 行政运行：支出决算数为24.73万元，完成预算的177.91%，决算数大于预算数的主要原因是单位新调入、公招人员和2016年目标奖。

21007 计划生育事务

2100717 计划生育服务：支出决算数为11.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

21010 食品和药品监督管理事务

2101016 食品安全事务：支出决算数为0.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

21011 行政事业单位医疗

2101101 行政单位医疗：支出决算数为43.45万元，完成预算的168.41%，决算数大于预算数的主要原因是单位新招聘工作人员。

2101102 事业单位医疗：支出决算数为31.5万元，完成预算的112.66%，决算数大于预算数的主要原因是单位新调入、招聘工作人员。

213 农林水支出

21301 农业

2130101行政运行：支出决算数为121.76万元，完成预算的103.46%，决算数大于预算数的主要原因是新调入1名事业人员和2016年目标奖。

2130152 对高校毕业生到基层任职补助：支出决算数为4.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

21303 水利

2130301 行政运行：支出决算数为59.88万元，完成预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是2016年目标奖。

21305 扶贫

2130599 其他扶贫支出：支出决算数为11.8万元，完成预算的109.26%，决算数大于预算数的主要原因是追加非贫困村第一书记经费。

21307 农村综合改革

2130701 对村级一事一议的补助：支出决算数为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，属于追加。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：支出决算数为722.29万元，完成预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因是村、社区干部调资、养老保险提高。

2130799 其他农村综合改革支出：支出决算数为176万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

214 交通运输支出

21401 公路水路运输

2140131 海事管理：支出决算数为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

215 资源勘探信息等支出

21506 安全生产监管

2150601 行政运行：支出决算数为28.82万元，完成预算的111.92%，决算数大于预算数的主要原因是2016年目标奖。

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金：支出决算数为88.32万元，完成预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因是单位新招聘人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2083.88万元，其中：

人员经费1648.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费435.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.8万元，完成预算96.64%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费实际为4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占13.89%；公务接待费支出决算24.8万元，占86.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出24.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待 315 批次，共计3435人。主要用于上级各部门及村社区来人接待。公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东河镇机关运行经费支出435.57万元，比2016年增加42.35万元，增长10.77%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，东河镇政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东河镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金484万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分。

存在的问题：一是预算经费较少，难以满足镇支出的需求。二是财力补助少，近几年县移交镇工程项目、达标迎检项目多，广告宣传、环境卫生整治费用大量增加。

下一步改进措施：一是积极向上级财政争取预算经费，满足镇支出的需求。二是针对近几年工程项目多，费用大量增加的情况，向领导反映，向上级打报告，以弥补资金缺口。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	5
		经济效益	5
		社会效益	5
		生态效益	4.5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位交管办开展了整体支出绩效评价，得分为98.5分。

存在的问题：一是工作人员对县交通局下拨的交通项目未建立台账，导致项目资金混乱。二是东河镇交通项目较多，存在较大的资金缺口。

下一步改进措施：一是工作人员逐笔对每个交通项目建立台账，并与财务室一一对接。二是积极向县交通局争取项目资金，规范各项交通项目报账程序，确保资金用到实处。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表