一、基本职能及主要工作

(一）主要职能

1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及上及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

6、搞好全县的防范和处理邪教工作。

7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。

8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

9、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

10、负责全县的保密工作。

11、承办县委交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，按照精细化、更科学、上水平的总体要求，紧紧围绕县委工作重心，牢固树立“办公室无小事意识”，以开展创先争优活动为抓手，各项工作主动上手、超前安排，精心组织，实干苦干，充分发挥了承上启下、参谋助手、督促落实、协调八方的中心枢纽作用，各项工作取得良好的成效。
     一是创造了一流的工作业绩。认真抓好公文写作，年内高质量地完成县委发文148期，县委办发文205期，领导讲话材料260余件，县委通报4期，常委会议纪要25期，普通会议纪要11期，正式文件全部归档，没有出现歧义和差错。大力开展信息宣传，全年编发《旺苍信息》75期、《情况快报》35期、《参阅信息》12期，高质量完成《旺苍县2016年度创新工作资料汇编》编撰；向省委、市委上报信息1400余条，《旺苍县用活产业周转金发展贫困村经济》、《旺苍县探索“三同”机制控风险 “三权”制衡防腐败》等10余条信息被省委办公厅《每日要情》等刊物采用或作为优秀信息被推荐至中央办公厅，得分247分,完成年度目标任务247%；《旺苍县推行“1+6”科技扶贫助力脱贫攻坚》、《旺苍县嘉川镇五红村创新推进易地扶贫搬迁效果明显》等200余条信息被市委办《参阅信息》、《昨日要情》、《信息专报》等刊物采用，得分740余分，其中《旺苍县推行“活体质押”贷款助力脱贫攻坚的探索与实践》等信息被邹自景、杨浩等市领导批示，完成年度目标任务160%以上，名列全市前列。不断加大督查力度，全年发督查通知、督办函15期，组织开展督查活动47批次，发督查通报29期，督查专报12期，有力地推动了县委重要工作部署和决策的落实。全年共发放《转办领导批交办件通知单》60份，督办上级和县领导批交办事项65件，其中办结60件，正在办5件，做到了件件有着落、事事有回音。深入推进党史研究，制定并出台了全县党史工作“十三五”规划，出版了《中国共产党旺苍执政实录》（2015），完成《红军在旺苍》一书的编辑及出版终审，编写并上报了《2016年中共旺苍县地方大事记》，纪念红军长征胜利80周年为主题内容的党史宣教活动顺利举办。扎实开展脱贫攻坚，充实“六个一”帮扶力量对尚武镇进行“挂包帮”，严格按照贫困户脱贫达标“两不愁三保障”、“户三有”以及贫困村摘帽指标达标“贫困发生率低于3%”、“村五有”和“四个好”开展工作，寨梁村顺利通过贫困村退出验收和第三方评估，66户197名贫困户如期实现脱贫。
    二是提供了一流的协调服务。一是树立核心意识，突出了县委“统揽全局、协调各方”的职能作用，切实做好各方面的日常协调工作，积极协助县委领导抓好各项工作，确保了四大班子精诚团结，各项工作运转有序。二是做好对部门和乡镇的服务，协调县级机关、县乡之间的工作往来，力求大家心往一处想，劲往一处使，形成共谋发展的工作合力。三是做好群众信访接待，耐心向来访群众做好解释疏导工作，努力化解各方面矛盾，消除群众心中的隔膜，赢得广大群众的理解和支持。四是务实高效地做好会务和接待工作，充分体现旺苍干群精神风貌，突出地方特色，全面提升接待工作水平和质量，充分展示了旺苍良好的对外形象。完成各类接待任务291批，接待来宾4104人次，成功承接各类会议11余次。其中省部级来宾59批912人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导26批380人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺195批2812人次。尤其是高质量筹办了全省脱贫攻坚工作现场会、中国共产党旺苍县第十二次代表大会、秦巴山区脱贫攻坚（贫困村摘帽）现场推进会、全市经济建设“三大主战场”流动现场会、全市乡镇消防能力建设现场推进会、川陕革命老区振兴发展论坛、2016年旺苍第八届红色旅游文化节暨米仓山红叶节等大型活动和会议。
    三是实现了一流的内部管理。本着“从严、从细、可行”的原则，出台了中共旺苍县委办公室关于印发《机构职能、领导责任及干部职责分工方案》和内部管理制度的通知，进一步健全完善了办公室系统的管理和考核机制，办公室管理得更加科学、更加规范。投入专项经费，进一步加强了保密、机要工作，全面更新了密码通讯设备，机要局严格按照要求全面进行了装修，杜绝了泄密事件的发生。完成了旺苍县党政公众网改版工作，强化了日常管理，做到了及时更新。
    四是建设了一流的干部队伍。大力开展争创学习型机关、争做学习型干部活动，每月组织专题学习，办公室同志做到了人人坚持学习，时时坚持学习，同时，先后组织机要、文秘、信息等干部参加培训和上挂，极大地提高了业务能力和素质。工作中，严格要求干部，大胆使用干部，主动给他们出题目、压担子，使其尽快成为业务能手，先后有8人得到提拔或重用。坚持用真情待人、平等之心对人，采取主动谈心谈话的方式及时了解和掌握干部的思想动态，设身处地解决干部工作、生活中遇到的实际困难，营造了良好的工作环境，激发了干部工作积极性和创造性。

二、部门概况

1、中共旺苍县委办公室行政编制独立核算编制3个，其中行政编制2个，事业编制1个，人员编制为行政编制38人，事业编制14人，实有在职人员43名。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年度县委办编制人数52人，财政拨款开支年初实有人数46人，年末实有人数43人，退休3人。

3、2017年末实有退休人员22人，同2016年度相比人数增加3人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计842万元，其中：公共财政拨款收入为842万元（其中：2017年度财政预算收入含50万元的存量资金）。实际决算支出847万元；财政拨款结转结余9万元。

2017年本年支出合计847万元，其中：基本支出收入656万元，占总收入的71.9%；项目支出收入236万元，占总收入的28.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计857.08万元.与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少49.72万元，下降5.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出847万元.占本年支出合计100%。与2016年892万元相比一般公共预算财政拨款支出减少5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出847.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出656.00万元；占77.45%.公共安全支出5.00万元，占0.59%；科学技术支出32.60万元，占3.84%；文化体育与传媒支出17.80万元，占2.10%；社会保障和就业支出61.00万元，占7.70%；医疗卫生与计划生育支出31.00万元，占3.65%；农林水支出3.00万元，占0.35%；住房保障支出40.00万元，占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出474.00万元，完成预算100%，与预算持平。

2、公共安全支出--国家保密--保密管理支出5.00万元，完成预算100%，与预算持完平。

3、科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出32.69万元，完成预算100%，与预算持平

4、一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出182.79万元，完成预算100%，与预算持平。

5、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出5.00万元，完成预算100%，与预算持平。

6、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出12.80万,完成预算100%，与预算持平。

7、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出： 支出决算为61.00万元，完成预算100.0%，完成预算100%，与预算数持平。

8、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为31.0万元，完成预算100%，与预算数持平。

9、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出3.00万元，完成预算100%，与预算持平。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为40.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支606.00万元，其中：人员经费555.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2017年“三公”经费支出总额为34.00万元，相比年初预算减少4.00万元，相比上年决算数减少19.00万元。原因为公务用车改革，车辆费用均在机关事务管理局报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

其中： 因公出国（境）费 0  元。相比年初预算持平，相比上年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费4.70万元。用于公务用车购置 0 元，用于公务用车运行维护4.70元。相比年初预算减少0.30万元，相比上年决算数减少16.00万元。原因为公务用车改革，车辆费用均在机关事务管理局报销。至2017年年末单位保有公务用车1辆。

公务接待费33.00万元。相比年初预算减少0万元，相比上年决算数减少0万元。原因为厉行节约，减少不必要的接待开支 。国内公务接待260批次，合计3800人次。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本单位2017年会议费支出总额24.10万元，原因是召开全市旅发工作大会、全省扶贫工作大会、川陕老区红色发展论坛大会。

（2）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本单位2017年培训费支出总额6.70万元，原因是全市防邪工作人员及机要人员专项业务培训，精准扶贫工作业务培训。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（6）其它交通费14.99万元(其中:车贴14.51万元,人数33人,余下0.48万元为下乡租车费)。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

3.公务接待费支出33.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费33万元。相比年初预算减少0万元，相比上年决算数减少0万元。原因为厉行节约，减少不必要的接待开支 。国内公务接待260批次，合计3800人次。

公务接待费支出比2016年减少0.04万元.主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出50.00万元，比2016年增加2.00万元，原因是人员增加，帮扶任务重。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分。存在的问题：一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。下一步改进措施：一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3、部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对信访维稳工作经费项目开展了绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助发展（项）：指对煤矿的维稳支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对遗属的生活补助。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

8、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对贫困村第一书记的生活补助。

9、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金支出。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五: 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2017年国有资本经营预算支出决算表

附表十一： 2017年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二： 2017年政府采购信息情况表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表