一、基本职能及主要工作。

（一）主要职能。

按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好地发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用；

根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业；

在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织实施；

按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展；

负责区内基础设施和公共设施建设和管理，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作；
    贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究定制并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作；

建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照；

执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放；

处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务；

制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产；

协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作，协助相关县级部门及嘉川镇、尚武镇做好区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务；

对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益；

完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加强对企业的服务工作。一是加强对园区企业走访调研，摸清家底，建立企业档案；二是积极推动银企合作。先后与绵商银行、工行、农行等多家银行衔接座谈，牵线搭台，缓解企业建设和生产资金压力；三是积极为企业排忧解难。如旺苍焦化和攀成钢转制划归地方管理，我们积极开展服务协调工作，成立了专业技术人员服务机构，使企业的生产经营得到保障。

根据市经信委2016年指导目标，园区2017年基础设施建设投入实现1.2亿元，完成目标125%；新增园区面积500亩，完成目标任务122%；新增孵化园厂房10000平方米，完成目标任务105%，工业集中度和园区用地产出率分别达到2%和10.5%。到2017年12月底，工业园区已有46家企业注册登记,其中规模以上企业31家。在建项目7个，项目建设投入资金总额12.5亿元。2017年规模以上企业实现工业总产值75亿元，同比增长24.6%；实现销售收入78.9亿元，同比增长25.3%；实现利润1.19亿元，同比增长23%；税收收入实现1亿元，同比增长33.2%；现有3家企业入规。园区工业对全县经济的贡献率达到65.2%，呈现良好发展态势。2017工业园区成功申报为省级新型工业化基地、省级循环经济示范示范产业园和省级高新技术产业化基地。

2、加大项目争取和招商引资力度。经开区成立后，我们迅速向省发改、经信等部门汇报，争取创业孵化园，棚户区改造等基础设施建设项目资金，2017年到位1200万元，同时，与县委、县政府领导一道多次到省内外考察招商，迎接广元成都家居建材企业承接转移，初步达成意向协议项目50余家，预计投资额度在15亿元以上；

二、部门概况

四川旺苍经济开发区于2012年12月由省人民政府批准设立，2013年8月30日正式挂牌成立，是旺苍县人民政府的派出机构，具备政府行政管理职能。具有独立核算机构数1个，2016年编办重新核定经开区人员编制22名，其中行政编制14名，事业编制8名,内设机构5个，不独立核算的直属事业单位1个。分别是党政办公室、财政局、投资促进局、规划建设环保局、经济发展局和科技信息服务中心。

年末单位在册人员：实有在职人员17人，其中公务员10人，事业编7人。今年新调入公务员2名，事业人员没有变化。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计3,833.66万元，上年结转项目资金300万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.97万元，占9%；政府性基金预算财政拨款收入3,483.69万元，占91%。

图1：收入决算结构图

2017年支出合计4,133.65万元，其中：基本支出189.94万元，占5%；项目支出3,943.71万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,833.66万元。与2016年4595.80万元相比，财政拨款收入减少762.14万元，减少16.58%，原因是根据园区项目建设需求安排资金。

2017年度财政拨款支出总计4133.66万元。与2016年4891.43万元相比，财政拨款支出减少757.77万元，减少15%，原因是根据园区项目建设需求安排资金。

图3：财政拨款收入、支出总体情况图  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出649.97万元，占本年支出合计的16%。与2016年2410.32万元相比，一般公共预算财政拨款减少1760.35万元，减少73%，原因是2017年主要是政府性基金财政拨款。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出649.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出257.95万元，占40%；社会保障和就业支出320.51万元，占49%；医疗卫生与计划生育支出7.41万元，占1%；资源勘探信息等支出50.00万元，占8%；住房保障支出14.09万元，占2%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.51万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加、大学生创新创业和返乡农民工创业支出增加。

2.社会保障和就业（类）就业补助（款） 其他就业补助支出★（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，属于上年结转的大学生创新创业和返乡农民工创业补助资金。

3.资源勘探信息等支出50.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出攀成钢焦化公司技改资金。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年调资以及人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：支出决算为14.09万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年人员调动以及调资，住房公积金增加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为147.93万元，完成预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为110.02万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.96万元，其中：

人员经费155.70万元，主要包括：基本工资58.58万元、津贴补贴31.55万元、奖金3.41万元、其他社会保障缴费9.37万元、绩效工资17.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元、生活补助0.29万元、奖励金0.05万元、住房公积金14.09万元。
　　公用经费34.26万元，主要包括：办公费12.72万元、手续费0.22万元、水费0.07万元、电费2.95万元、邮电费3.64万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.86万元、租赁费0.55万元、培训费2.76万元、工会经费1.13万元、其他交通费9.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算17万元，占100%。具体情况如下：

图6：三公经费财政拨款支出决算结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待288批次，3,518人次（不包括陪同人员），共计支出17万元，具体内容包括：一是招商引资工作公务接待；二是园区项目建设协调工作公务接待；三是帮扶贫困村干部到局对接工作等。

公务接待费支出决算比2016年持平，主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出3,483.69万元，主要是黄洋园区基础设施建设安排新增债券资金3000万元，中小企业工业园（标准化厂房一期）土地价款及相关手续费483.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，单位机关运行经费支出34.24万元，比2016年27.32万元增加6.92万元，增长25%，主要是因为2017年开展了更多的招商引资和园区建设工作。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有公务车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门2017年未纳入项目绩效评价。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：我单位是一个招商引资和园区建设为主的单位，争取项目和实施项目都会产生相关费用，望在以后的资金安排上多给予考虑业务经费，以确保我县的经济持续增长。下一步改进措施：在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，严格管理，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。                               

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指大学生志愿者生活补助。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指职工基本养老保险。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位医疗保险。

8.住房保障（类）租房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表