一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。

3、承担城乡规划监督管理的责任。

4、承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

6、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

7、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的职责。

8、承担、指导城镇建设管理的职责。

9、承担规范和指导村镇建设的责任。

10、组织拟订全年风景名胜区的发展规划、政策并指导实施。

11、承担推进建筑节能、城镇减排的职责。

12、承担全县测绘管理职责。

13、制定城乡规划建设住房行业人才培训和教育发展规划并组织实施，负责城乡规划建设住房行业科技人才队伍建设、初级专业技术职务评审和执业资格管理工作。

14、管理城乡规划建设和住房行业的对外经济技术合作。

（二）2017年重点工作完成情况。

在县委、县政府的坚强领导下，我局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全局，认真贯彻落实党的方针政策,瞄准建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”县级市目标，坚持以脱贫攻坚为重点，以统筹城乡发展为抓手，牢牢把握“追赶跨越、加快发展”的工作基调，爬坡奋进，攻艰破难,各项工作成效显著。

1、安居扶贫成效显著。围绕“过上好日子，住上好房好”的目标，加大力度，落实责任，全力推进农村危旧房改造。

2、重大项目竣工助力城市功能完善。通过引进民间资本、债券、中央财政支持等多渠道筹措资金，加快城市基础设施建设，助推城市功能完善和人居环境改善。

3、城市品质大幅提升。环境优美、配套完善、相对成熟的凯旋城、三益帝景湾、上城华府实现入住；融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐为一体的白云堡?锦绣名都一期全面竣工； 潜心打造川东北专业建材城的中升国际开门迎客，人气商机正在聚集；家居行业名片的红星美凯龙加快建设。

4、驻村帮扶连战连胜。按照“两不愁、三保障、四个好”的要求，全力推进驻村帮扶。  

5、城乡规划体系进一步完善，规划引领调控作用得到充分发挥

6、市政基础设施建设全速推进，城市功能不断完善

7、城市开发及旧城改造成效显著，人居环境大幅改善

8、建筑行业管理进一步规范，建筑产业蓬勃发展

9、主动担当，积极作为，抓实环保督察问题整改

10、密切配合，全力以赴，确保省级卫生县城复查验收。

二、部门概况

旺苍县城乡规划建设和住房保障局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计23034.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20652.18万元，占89.68%；其中政府性基金预算财政拨款收入11584.8万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2382.5万元，占10.34%。

2017年本年支出合计27469.63万元，其中：基本支出435.01万元，占1.58%；项目支出27034.62万元，占98.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计50504.31万元。与2016年相比，财政拨款收入增加4923.18万元、支出增加17137.04万元，财政拨款收入增长20.34%，财政拨款支出增长182.01%。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8017.28万元，占本年支出合计的29.19%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4975.72万元，增长163.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8017.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出16.65万元，占0.21%；社会保障和就业支出68.31万元，占085%；医疗卫生支出26.35万元，占0.33%；节能环保支出65万元，占0.81%；城乡社区支出2179.45万元，占27.18%；住房保障支出5658.52万元，占70.58%；农林水支出3万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出16.56万元；完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出50.63万元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出17.67万元。支出决算为68.31万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为26.35万元；完成预算100%。

4.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出324.91万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出96.94万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  工程建设管理（项）支出20万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）支出1716.6万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出21万元。支出决算为2179.45万元，完成预算的30.96%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为3万元；完成预算100%。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出为542万元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  农村危房改造（项）支出为5083.4万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）支出为33.12万元。支出决算为5658.52万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出435.01万元，其中：

人员经费375.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费59.53万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.05万元，完成预算99.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.86万元，下降100%。主要原因是公车改革，车辆移交。

3.公务接待费支出15.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待98批次，2167人次（不包括陪同人员），共计支出15.05万元，具体内容包括：接待危旧房改造检查4.6万元，建筑安全检查2.8万元，环保督察验收等1.6万元，农民工匠技能培训生活费4.05万元，各项规划评审接待费2万元。其中：外事接待0批次，0人。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降0.01%，主要原因是厉行节约，严格控制经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出17069.86万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出2937.8万元：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出4642.56万元：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）:支出9262.5万元：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）:支出227万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额541.23万元。办公设备购置9.43万元，历史文化名城规划、蜀道申遗规划、“三供一业”物业改造规划489.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金6816.65万元，覆盖率达到99.02%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.8分，存在的问题：一是非税收入完成情况不好，二是专业技术人才培训不够，三是市政基础设施建设的投入与市民对生活的向往需求不平衡。下一步改进措施：一细化预算编制工作、充分考虑市政基础设施建设需要。二是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。三是完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位旺苍县建设工程质量安全监督站开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是财务人员配备不齐，财务业务有待提高，二是资产管理不规范。下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训，二是加强资产管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2017年度安排政府债券资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指三支一扶人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指死亡抚恤、社会保障服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指单位医疗保险支出。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:指污水管网建设支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区管理支出，建设工程管理支出，小城镇基础设施建设支出

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指精准扶贫支出。

11、.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指棚户区改造支出，单位职工住房公积金支出，农村危房改造支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年一财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三： 2017年国有资本经营预算支出决算表