一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.超额完成投资任务

全年完成交通建设投资9.65亿元、占目标任务110.92%；完成固定资产投资入库11亿元，占目标任务100%。

2.稳步推进交通建设工作

（1）县乡公路建设情况。一是计划完成花街至福庆7.6公里、卢家坝至麻英13.3公里、五权至大河24.6公里通乡油路改建任务。截至目前，青家院至福庆公路改建工程7.6公里、卢家坝至麻英公路改建工程13.3公里、五权至大河公路改建工程24.6公里，已全部完工，完成目标任务的100%，完成投资12434万元；二是计划启动建设英萃至水磨22公里、麻英至燕子27.1公里、大河至水磨公路27.8公里、大两至万山10公里通乡公路建设。目前，英萃至水磨公路改建工程已完成路面铺筑22公里，完成工程量100%；麻英至燕子、大河至水磨、大两至万山公路改建工程已完成设计单位招标工作，现进入施工图设计阶段；三是计划开工建设鹿渡至温泉7公里、鼓城核桃树坪至冷坝段7.5公里旅游资源路。目前，鹿渡至温泉旅游资源路已开工建设；鼓城核桃树坪至冷坝段旅游资源路7.5公里因环保问题已停工建设，并覆土栽树恢复原貌，我局已申请将该目标调整为木门寺公路改善工程，目前已完工。

（2）通村公路建设情况。全年计划建设通村公路500公里，现已完成通村公路700公里，完成投资2.1亿元，占目标任务140%。

（3）桥梁工程项目情况。一是已全面完成张华大桥工程建设并交付使用，完成投资1570万元；已全面完成五权滚子河桥、檬子乡檬子大桥、普济清江中桥、普济横石希望小学桥工程建设，累计完成投资1129万元；二是计划新开工建设的木门杨家坝大桥、双汇小浪渡大桥、斑竹中桥、正源牛头岩大桥、竹园渡大桥5座渡改公路桥现均已全面开工建设。

3.保持交通运输工作稳定有序

2017年，我局进一步加强道路运输工作的宏观调控和运力调配，圆满完成了春运、“五一”、“十一”旅客运输任务，无重特大事故发生，运输量稳步增长。全年完成客运周转量21854万人公里，较上年同期下降14.5%；完成货运周转量91430万吨公里，较上年同期增长22.4%；完成水路客运周转量11万人公里、货运周转量20万吨公里。

4.道路运输管理及养护工作

（1）加强道路养护工作。一年来，积极探索养护体制改革，扎实抓好道路保通保畅工作。一是已完成机械化养护中心建设选址；二是切实做好道路日常养护工作。以省道养护为基础，以旅游路养护为重点，狠抓道路日常养护管理，确保了路面平整、路肩整洁、排水畅通、涵洞无阻，增强了通行能力，提高了通行质量，圆满完成了全年养护工作目标任务。一年来，我县省道公路路面使用性能指数PQI达95%，县道好路率达86%；三是加大县域桥涵巡查管理力度。按照一桥一档的工作要求，对各类桥梁进行24小时动态监测，对危险地段进行日夜监管，对损坏道路设施的行为进行积极举报，保障了道路畅通，确保了车辆及行人安全通行。

（2）着力规范道路运输秩序。一年来，为切实巩固城乡交通秩序综合整治成果，一方面，深入推进打非治违专项整治工作，全年共出动执法车辆784台次、执法人员1566人次，集中开展 “黑车”专项整治11次，查处非法违法营运车辆131辆，查处非法从事货运车辆9辆，查处证件逾期未审验16起，查处违规营运班线客运车辆4辆；“12328”举报投处理率100％、回复满意度达98％；一方面，进一步加强和规范公路超限运输监测站的管理，不断提高执法队伍素质和能力，全面推进依法治超工作，共检测车辆127431台，查处超限运输车辆22492台，卸载7924.38吨。通过打非治违、强力整治超限运输，切实巩固了县域道路交通安全综合整治成效，有力维护道路运输市场的秩序稳定。

5.行业安全生产保持稳定

我局安全生产工作坚持科学发展、安全发展，坚守红线、强化责任，以“强化安全发展观念，提升全民安全素质”为主线，明确职责、强化管理，完善措施、加大检查，为全县经济社会发展营造了一个安全、稳定的交通运输环境。同时，按照“党政同责、一岗双责”规定，修订和完善安全生产责任体系，落实管理责任，强化管理措施，提升了我县交通运输安全生产管理和应急保障能力，有效杜绝了各类事故的发生，确保了人民群众生命财产安全。

二、部门概况

交通运输局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款本年收入合计45628万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42562万元，占93.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3066万元，占6.72%。

2017年财政拨款本年支出合计34690万元，其中：基本支出2365万元，占6.82%；项目支出32325万元，占93.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计42561万元、支出总计36757万元。2016年度财政拨款收入总计32895万元、支出总计24644万元。与2016年度相比，2017年收入增加9666万元，支出增加12113万元，收入 增长22.71%、支出增长32.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出33690.81万元，占本年支出合计的91.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加16597万元，增长49.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出33690.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出287.02万元，占0.85%；医疗卫生支出30.96万元，占0.09%；住房保障支出39.9万元，占0.12%；农林水480万元，占1.42%；交通运输支出32852.94万元，占97.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）277.31万元、抚恤（款）死亡抚恤（项）9.71万元:支出决算为287.02万元，完成预算94.2%，决算数大于的主要原因是主要原因是职工死亡抚恤增加。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.96万元，完成预算98.55%，决算数大于预算数的主要原因是年终人员费用清算增加。

3.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为480万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算农村公路建设资金，年中上级部门追加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）406.89万元、一般行政管理事务（项）43万元、公路建设（项）6557.41万元、公路养护（项）3107.03万元、其他公路水路运输支出（项）1066.61万元，车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）50万元、车辆购置税用于农村公路建设（项）17205万元、车辆购置税其他支出4417万元:支出决算为32852.94万元，完成预算12.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门补助资金追加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.9万元，完成预算95.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调资费用清算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2365.04万元，其中：

人员经费2251.06万元，主要包括：基本工资支出730.4万元、津贴补贴122.02万元、奖金5.8万元、绩效工资531.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.31万元、其他社会保障缴费30.96万元、生活补助37.31万元、医疗费、奖励金0.62万元、住房公积金39.9万元、其他对个人和家庭的补助支出552.82万元等。
　　公用经费113.98万元，主要包括：办公费17.36万元、印刷费0.3万元、手续费0.2万元、水费0.2万元、电费1.5万元、邮电费3.95万元、差旅费16.37万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.09万元、培训费0.51万元、公务接待费24万元、工会经费10.82万元、福利费18.02万元、其他交通费14.66万元、其他商品和服务支出5.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24万元，完成预算100%，与预算数持平。的主要原因是严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是:无。

3.公务接待费支出24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，2650人次（不包括陪同人员），共计支出24万元，具体内容包括：接待上级相关部门检查工作19万元，到省、市积极向上争取项目5万元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县交通运输局机关运行经费支出24万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于:无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县交通运输局下属公路养护管理二段共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，本单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责股室配合不够。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，预算绩效管理相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对本单位的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部对2017年省道202线旺苍县城区过境段大中修工程，项目开展了绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是高新技术能力有待提高和学习，二是施工整体绩效有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大机械设备投入，提高标准化程度，提高单位的自身工程建设能力，二是向类似项目学习，加强工程控制，提高工程绩效。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是置换债劵资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（类）208（款）08（项）01-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水（类）213（款）01（项）42-农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

12.交通运输（类）214（款）01（项）02-一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；（类）214（款）01（项）04-公路建设：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；（类）214（款）01（项）06-公路养护：指反映公路养护支出。

13.住房保障（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2017年国有资本经营预算支出决算表

附表十一：2017年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二：2017年政府采购信息情况表