一、基本职能及主要工作

（一）我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.全力脱贫攻坚，让群众生活更自尊一年来，我们倾注“工匠”精神，下足“绣花”功夫，认真贯彻落实好中央和省市县委脱贫攻坚决策部署，突出问题、目标、结果“三个导向”，帮扶点对点、措施实打实,脱贫攻坚任务取得阶段性成效。充分利用动态调整机制，纠偏精准识别遗留问题，全乡锁定精准贫困户400户1560人,贫困发生率23.19%。按照脱贫不脱政策的要求，保持政策的连续性，叠加用好医疗、教育、低保等普惠与特惠政策，实现低保人口“两线合一”，从政策导向上消除贫困户“脱贫恐惧症”，完成当年减贫人口50户169人，全乡累计脱贫151户567人。以贫困群众住有所居、居住安全为目标，针对不同对象，差异化实施易地扶贫搬迁、C级和D级危房改造、地质灾害避险搬迁等住房建设政策，帮助群众“挪穷窝”、“斩穷根”，彻底解决“一方水土养不活一方人”问题，完成危旧房改造116户、易地扶贫搬迁45户200人，安全入住率达95%以上，基本实现“搬得出、稳得住、能致富”目标。贫困村新华村“一低五有”市级验收达标。按照房前屋后庭园化、村落民居整洁化、产业发展特色化、公共服务体系化、基层治理法治化、新风培育常态化要求，全面实施脱贫奔康“六化”行动，建成省级卫生村1个，市级“四好村”1个、县级“四好村”1个。全覆盖推进集体经济发展，鼓励广大群众特别是贫困群众参与集体经济建设，用好用活集体产业发展基金，夯实集体经济发展的群众基础和投入保障。完成11个村集体资产股份制改革，让资源变资产，资金变股金，推动农民变股民。

2.改善基础条件，让群众生活更便利。瞄准道路交通打响“歼灭战”，投入交通建设资金583万元，硬化村社道路12.3公里，新建泥结碎石公路13.6公里，窄路加宽11.5公里，新建便民桥1座。

3.促进产业发展，让群众生活更宽裕。按照“一村一品、一户一策”建设思路，立足自然禀赋、产业基础和市场需求，念好“山字经”，做活“水文章”，打好“生态牌”，走好“特色路”，促进农业产业转型升级。一是成功招引三山茶叶有限公司入驻，以“公司＋农户”的发展模式，在金光村建优质绿茶示范基地300亩，辐射带动全村43户贫困户种植绿茶118亩。同时，对贫困户进行产业带动、资金扶持、技术服务和技能培训，引导贫困户脱贫致富。二是发放产业周转金28万元，完成小额信贷55户201.8万元，新建1亩以上微庭园223个，管护新华、四方产业扶贫示范园400亩，新建幸福村产业扶贫示范园100亩。三是大两乡淡水鱼养殖专业合作社达标升级，获“全国休闲健康渔业养殖示范基地”和“中国特色健康食品”殊荣，巩固提升贵琼养殖、新成核桃、原生态中药材种植家庭农场等种养殖基地12个，新成立专业合作社2家，新发展家庭农场4家。四是积极推进电子商务进农村行动，建成电商网点2个，进一步拓宽农产品销售渠道。五是着力发展劳务经济，累计转移农业富余劳动力2000余人次，实现劳务创收5000万元。

4.狠抓民生服务，让群众生活更幸福全面完成县下达的30件民生实事任务。一是扶持农村扶贫脱贫对象169人，开展各类就业技能培训1200人次，为受援人群提供法律援助21人次；二是坚持计划生育基本国策，落实好各项计生惠民政策，新（改）建村级标准化卫生室2个，完成免费孕前优生健康检查38人，组织1000余名群众进行健康检查，完成初级卫生救护200人次。三是实施义务教育学生营养改善计划，实现150名建档立卡贫困家庭中小学生免费就读；四是完成8个村的人畜饮水项目建设，解决人畜饮水2200人；五是城乡居民养老保险全覆盖，新农合参保率达98%，3961人缴纳扶贫小额意外保险，实现贫困人口全覆盖；六是着力发展文化事业，新建文化室180平方米，文化广场2个，组织开展文化进乡村和全民健身文体活动8批次；七是坚守民生底线，将符合条件的扶贫兜底保障对象全部纳入农村最低生活保障，统筹发展好妇女儿童、残疾人事业，促进社会全面进步。

二、部门概况

旺苍县大两乡总编制22名，其中行政编制14名，机关工勤编制1名，事业编制9名。在职人员总数16人，其中公务员11人，事业人员5人；退休人员7人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计535.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.37万元，占92.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.53万元，7.94占%。

2017本年支出合计603.05万元，其中：基本支出474.18万元，占78.63%；项目支出128.86万元，占21.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计663.61万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少24万元，下降3.49%。

2017年度财政拨款支出总计603.05万元。与2016年相比，财政拨款支出总计各增加43.15万元，增长7.71%。

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出560.52万元，占本年支出合计的92.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3.62万元，增长0.65%。

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出560.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出169.52万元，占30.24%；国防支出0.4万元，占0.07%；文化体育与传媒支出6.50万元，占1.16%；社会保障和就业支出25.55万元，占4.56%；医疗卫生支出16.68万元，占2.97%；农林水支出328.70万元，占58.64%；住房保障支出13.17万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)201一般公共服务(类)

20101人大事务(款）

2010101 行政运行（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010108 代表工作（项）：支出决算为1.56万元，完成预算144.44%，决算数大于预算数主要原因是应返还额度资金。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务(款）

2010301 行政运行（项）：支出决算为114.40万元，完成预算104.46，决算数大于预算数的主要原因是应返还额度资金。

2010302 一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010308信访事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20106财政事务(款）

2010699 其他财政事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20110人力资源事务(款）

2011099 其他人力资源事务支出（项）：支出决算为8.50万元，完成预算119.37%，决算数大于预算数的主要原因是应返还额度资金。

20129群众团体事务(款）

2012901 行政运行（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20131党委办公厅（室）及相关机构事务(款）

2013101 行政运行（项）：支出决算为19.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20199其他一般公共服务支出(款）

2019999 其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0.79万元，改资金为基层政权用途资金，决算数大于预算数的主要原因是应返还额度资金。

(2)203国防支出(类)

20306国防动员(款）

2030601 兵役征集（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(3)207文化体育与传媒支出(类)

20701文化(款）  

2070109 群众文化（项）：支出决算为1.50万元，完成预算155.83%，决算数大于预算数的主要原因是应返还额度。

2070199 其他文化支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(4)208社会保障和就业支出(类)

20802民政管理事务(款）

2080205 老龄事务（项）：支出决算为1.52万元，完成预算90.47%，决算数小于预算数的主要原因是一位老党员死亡。

220805行政事业单位离退休(款）

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20808抚恤(款）

2080805 义务兵优待（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(5)210医疗卫生与计划生育支出(类)

21007计划生育事务(款）

2100717 计划生育服务（项）：支出决算为8.58万元，完成预算185.71%，决算数大于预算数的主要原因是计生专干调高补助。

21010食品和药品监督管理事务(款）

2101016 食品安全事务（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21011行政事业单位医疗★(款）

2101101 行政单位医疗★（项）：支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

2101102 事业单位医疗★（项）：支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(6)213农林水支出(类)

21301农业(款）

2130101 行政运行（项）：支出决算为8.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

2130152 对高校毕业生到基层任职补助（项）；支出决算为5.26万元，完成预算211.46%，决算数大于预算数的主要原因是上年应返还额度资金。

21305扶贫(款）

2130599 其他扶贫支出（项）：支出决算为3.05万元，完成预算0.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分第一书记工作经费未报账。

21307农村综合改革(款）

2130701 对村级一事一议的补助（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为273.24万元，完成预算123.91%，决算数大于预算数的主要原因是村社干部补助增加.

2130799 其他农村综合改革支出（项）:支出决算为34万元，完成预算98.55%，决算数大于预算数的主要原因是部分还未报账。

(7)221住房保障支出(类)

22102住房改革支出(款）

2210201 住房公积金（项）：支出决算为13.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.48万元，其中：

人员经费349.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费125.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，754人次（不包括陪同人员），共计支出4.7万元，具体内容包括：市、县级各部门人员来我乡检查指导工作109批次，754人次，共计支出4.7万元.

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降1.21%。主要原因是严格控制经费增长。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出125.11万元，比2016年减少1.1万元，下降0.8%。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金86.3万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是制度不完善，二是资金监管力度不够。下一步改进措施：一是完善各项制度，二是严格资金审批流程，保证资金充分有效使用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位兵役征集开展了整体支出绩效评价，得分为99分，存在的问题：一是经费预算不足，而每年的兵役工作任务逐渐加重，已不能满足日常工作开展。下一步改进措施：一是根据工作需要，争取适当增加预算。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指其他财政事业方面的支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 反映除上诉项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指反映用于兵役征集等方面的支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指用于计划生育服务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于其他扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表