一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、农村产业培育有所突破，积极建设高山脆红李120亩、核桃4000亩、稻田养鱼100亩，狠抓农业招商引资工作。

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我镇农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

3、2017年，全镇农民人均纯收入达 10525.00 元，比上年增加1126.00元。

二、部门概况

国华镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；总编制37名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数33人，其中公务员21人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员20人。

三、收支决算总体情况说明

2017年国华镇本年收入合计702.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年国华镇本年支出合计787.73万元，其中：基本支出645.98万元，占82%；项目支出141.74万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计702.35万元。与2016年相比，财政拨款收入减少19.36万元，减少2.6%。

2017年度财政拨款支出总计787.73万元。与2016年相比，财政拨款支出增加45.1万元，增长6%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出787.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加88.06万元，增长11.18%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出787.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出308.17万元，占39.12%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.59万元，占8.60%；医疗卫生支出33.3万元，占4.23%；住房保障支出25.28万元，占3.21%；文化体育与传媒支出21.33万元，占2.71%；农林水支出326.65万元，占41.57%；国防支出0.4万元，占 0 %；资源勘探信息等支出5万元，占 0.01 %。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 2010101-人大事务-行政运行支出决算为8.76万元，完成预算100%；2010108-人大事务-代表工作支出决算为1.1万元，完成预算100%；2010301-政府办公厅-行政运行支出决算为201.17万元，完成预算100%；2010302-政府办公厅-一般行政管理事务支出决算为2.5万元，完成预算100%；201030-信访事务支出决算数2.04万元，完成预算100%；2010601-财政事务-行政运行支出决算为27.26万元，完成预算100%；2010699-财政事务-其他财政事务支出决算为2万元，完成预算100%；2011099其他人力资源事务支出决算数为12.67万元，完成预算100%；2012901-群众团体事务-行政运行支出决算10.57万元，完成预算100%；2013101-党委办公厅-行政运行支出决算为15.65万元，完成预算100%；2019999其他一般公共服务支出决算为24.44万元，完成预算52%，因办公楼维修工程未办理结算。

2.国防支出: 2030601-国防支出-兵役征集支出决算为0.4万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出: 2070101-行政运行支出决算为14.47万元，完成预算100%。2070109-群众文化支出决算为1.86万元，完成预算100%；2070199-其他文化支出决算数为5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出:2080205-民政管理事务-老龄事务支出决算为0.72万元，完成预算100%；2080299-民政管理事务-其他民政管理事务支出决算为21.52万元，完成预算100%；2080505-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为40.41万元，完成预算100%；2080805-抚恤-义务兵优待支出决算为4.94万元，完成预算100%.

5.医疗卫生与计划生育:2100101医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行支出决算数为6.91万元，完成预算100%； 2100717-计划生育事务-计划生育服务支出决算为7.8万元，完成预算100%；2101016-食品和药品监督管理事务-食品安全事务支出决算为0.2万元，完成预算100%；2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为13.24万元，完成预算100%；2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算为5.15万元，完成预算100%；。

6、农林水支出：2130101-农业-行政运行支出32.37万元；2130301-水利-行政运行支出6.12万元，完成预算100%；2130505-扶贫-生产发展支出决算为150万元，完成预算100%；2130599-扶贫-其他扶贫支出决算为7.5万元，完成预算96%，因党员精准扶贫示范工程未报账；2130705-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算为238.61万元，完成预算100%；2130799-农村综合改革-农村综合改革支出决算为42.05万元，完成预算71%，因年末增加的乡镇财力补助拼盘资金.2130701—对村级一事一议的补助—一事一议奖补资金支出决算为0万元，完成预算0%，因山峰村一事一议奖补资金未报账。

7、资源勘探信息等支出：2150602安全生产监管-一般行政管理事务支出决算为5万元，完成预算100%.

8、住房保障支出：2210201-住房改革支出-住房公积金支出决算为25.28万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出645.98万元，其中：

人员经费502.32万元，主要包括：工资福利支出311.74万元，其中基本工资110.05万元、津贴补贴73.77万元、奖金6.43万元、其他社会保障缴费55.25万元、绩效工资25.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.41万元。对个人和家庭补助190.58万元，其中生活补助163.85万元、奖励金0.07万元、住房公积金25.28万元、其他对个人和家庭补助1.39万元。
　　公用经费143.67万元，主要包括：办公费11.54万元、水费0.81万元、电费2.75万元、邮电费2.11万元、差旅费7.1万元、会议费3.91万元、培训费0.49万元、公务接待费12.2万元、工会经费1.62万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用17.34万元、其他商品和服务支出78.77万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算12.2万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于调解问题、参加会议，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出12.2万元。主要用于公务活动开展开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待268批次，4000余人次（不包括陪同人员），共计支出12.2万元，具体内容包括：接待中央九三学社调研、日常市县检查、督导工作人员餐饮费、住宿费等共计12.2万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，国华镇机关运行经费支出143.67万元，比2016年增加16.18万元，增长11.26%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，国华镇政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，国华镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是会计核算中存在核算不准确，二是内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。 二是进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。
三是加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对健康生活高效工作经费开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题：是对财政资金的合理使用精准度上有待进一步加强；二是合理编制财务预算和财务决算年度分析等有待提高。

下一步改进措施：一是加强财政资金的合理使用；二是进一步强化资金精准使用率

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(款)信访事务(项）：指反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

6、一般公共服务（类）人力资源事务(款）其他人力资源事务：指三支一扶人员生活补助及保险支出。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指兵役征集等方面工作。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老党员生活补助。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指敬老院工作人员工作经费、办公费等支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位干部养老保险缴费支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待金支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务人员补助金支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项）食品、药品监督管理事务支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险经费支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险经费支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：对村民委员会和村党支部的补助支出。。

19.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村综合改革方面的支出。。

20.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安全监管经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位干部住房公积金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表