一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、农村产业培育有所突破，积极建设核桃、黄茶产业示范片，建立小营村核桃园区，累计发展核桃10000余亩，建立南垭村黄茶园区5000余亩，强力推进养殖业发展，狠抓农业招商引资工作。

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我乡农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

3、2017年，全镇农民人均纯收入达 8935 元，比上年增加1035元。

4、强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

二、部门概况

旺苍县龙凤镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制34名，其中行政编制18名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数33人，其中：公务员18人，机关工勤人员2人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额289.75万元。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县龙凤镇人民政府本年收入合计688.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.23万元，占99.6%；其他收入2.75万元，占0.4%。

2017年旺苍县龙凤镇人民政府本年支出合计760.60万元，其中：基本支出645.50万元，占84.87%；项目支出115.10万元，占15.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计688.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少10.34万元，下降1.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出757.86万元，占本年支出合计的99.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42.15万元，增长5.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出757.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出272.43万元，占35.95%；国防支出0.80万元，占0.11%；文化体育与传媒支出12.16万元，占1.60%；社会保障和就业支出56.22万元，占7.42%；医疗卫生与计划生育支出27.07万元，占3.57%；农林水支出364.49万元，占48.09%；住房保障支出24.68万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.12万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.18万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为168.69万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的原因部门拨入的资金未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.90万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为1.30万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为6.84万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.43万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.97万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为14.00万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.36万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为9.89万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因部门拨入的资金无项目可支付。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.30万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为44.40万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8.10万元，完成预算96.43%，决算数小于预算数的原因是部门拨入的资金未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为256.88万元，完成预算87.39%，决算数小于预算数的原因部门拨入的资金未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为41.90万元，完成预算69.84%，决算数小于预算数的原因是部门拨入的资金未及时支付。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因部门拨入的资金无项目可支付。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因部门拨入的资金无项目可支付。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出645.51万元，其中：

人员经费485.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费160.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.20万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算8.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.5万元，下降100%。主要原因是公务用车改革取消公务用车运行维护费。  

3.公务接待费支出8.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待177批次，1754人次（不包括陪同人员），共计支出8.20万元，具体内容包括招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算数与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县龙凤镇人民政府机关运行经费支出160.45万元，比2016年增加7.64万元，增长5%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县龙凤镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县龙凤镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金633.39万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是我镇存在“钱少事多”的状况，各项事业发展资金欠缺，乡镇财政运行难度大，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。二是收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持镇事业的发展。

下一步改进措施：一是增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。二是严格把关，强化乡镇预算管理。科学编制预算，各部门要细化编制内容，在汇总各部门的预算基础上细化到具体项目和相应的政府收支分类科目。三是全面加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，加强人员、水电及公务接待等方面的支出管理，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对乡镇文化站免费开放县级配套经费项目开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他共服务支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表