一、基本职能及主要工作

（一）主要职能: 一、贯彻执行国家有关发展煤炭工业的方针、法律、法规，结合本县实际，编制全县煤炭工业中、长期发展规划和资源融合方案，负责汇集分析发布全县煤炭工业生产、安全动态信息。二、负责全县煤炭企业生产许可证、煤炭经营资格证、安全生产许可证和有关资格证的初审、申报和管理工作。三、负责全县煤矿技改扩能项目及延伸开采工程的审查、申报工作，负责全县煤矿生产能力核定的申报和管理；负责全县煤矿瓦斯治理，承担全县煤矿企业申请瓦斯等级鉴定初审和报批工作。四、制定全县煤矿安全生产规划；负责全县煤矿安全生产日常监督管理和隐患查处工作，分析和预测全县煤炭安全生产形势，遏制重特大事故发生；依法查处各类安全生产违法行为，搞好煤矿安全事故的调查处理工作。五、负责全县煤炭经营秩序整顿及日常管理工作，依法查处违法行为；负责电煤调运和产销平衡调控工作。六、负责全县煤矿安全应急救援体系建设和区域性救护中心、瓦斯监控中心、瓦斯监控体系建设与管理工作；负责培训、考核等工作，依法查处无证上岗行为。八、负责国家扶持地方煤矿专项资金的监督管理，指导和监督管理全县煤矿企业的生产、经营行为。九、负责全县煤炭安全生产监察执法有关工作，依法查处各类违法行为。十、指导全县煤矿企业党建和工会组织建设，协助有关部门搞好工会会费提取、解缴、使用的监督管理。十一、承担县政府公布的有关行政审批事项。十二、承办县政府交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况：

一、主要经济指标完成情况：2017年全年计划生产原煤250万吨，完成237万吨，完成全年计划的94.8%；规模以上煤炭生产企业计划产值28.22亿元，完成20.5亿元，完成全年计划的72.65%，全年煤炭生产企业工业投资计划2.4亿元，完成2.68亿元，完成全年计划的111.46%；利润全年计划0.97亿元，实际完成0.82亿元，完成全年计划的84.35%。二、安全监管方面：截至目前全县共发生煤矿生产安全事故1起死亡1人，全县连续19年未发生较大以上煤矿安全生产事故，连续16年未突破上级下达的煤矿安全事故控制指标。今年来，我局共查处6起违法违规案件，罚款金额达30余万元，把打非治违工作落到了实处，对遏制煤矿企业非法违法生产行为和违法违规抬头煤矿形成强有力的威慑力和打击力。三、全力推进煤矿安全质量标准化建设工作：2017年完成省级安全质量标准化建设Ⅱ级达标8家,致远煤业、市小溪沟煤业、四新煤业、川丰煤业、县碗厂河煤业、矿鑫能源煤业、磨岩发达煤业、葡萄石煤业，已经超额完成目标任务100%；申报Ι级安全质量标准化1家：白水兴旺煤业，并通过了安全质量标准化初验。申报Ⅲ级安全质量标准化4家，其中1家已经通过初验。五、加快产业结构调整步伐，努力化解煤炭过剩产能：按照省、市有关煤炭行业去产能的要求，抓好县内煤矿企业退出、关闭的引导工作；全面完成全县煤炭资源整合工作。四月底已关闭煤矿企业1家（何家湾煤矿）。六：加快产业结构调整步伐，努力化解煤炭过剩产能按照省、市有关煤炭行业去产能的要求，抓好县内煤矿企业退出、关闭的引导工作；全面完成全县煤炭资源整合工作。四月底已关闭煤矿企业1家（何家湾煤矿）。七：严把煤矿复产复工验收：一是根据上级政策和文件要求，强化对复产复工工作的组织领导；二是通过购买服务的方式，聘请四川省安科院专家对煤矿隐患排查、复产复工验收安全条件进行现场核查，强化对复产复工工作的技术指导；三是在煤矿通过县煤矿复产复工工作验收组和省安科院专家验收后，复产复工审批表需经县长签字后方可正式恢复生产，严格复工复产程序。八强化维稳工作的管理：对全县煤矿企业欠薪、工伤赔付等问题进行了统计，及时介入、提早督促、提前化解稳控。对信访和群众来访实行挂牌督办、限期办理、办结销号，做到有访必复，有件必办，事事有回音、件件有着落。2017年全年我县煤炭行煤无一例到市赴省进京的群体性上访事件。

二、部门概况

煤管局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（旺苍县煤矿瓦斯监控中心），执行事业单位会计制度。

三、收支决算总体情况说明

2017年县煤管局本年收入合计926.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入926.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年县煤管局本年支出合计1283.80万元，其中：基本支出359.10万元，占27.97%；项目支出924.70万元，占72.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计926.33万元，2017年度财政拨款支出1283.80万元。与2016年相比，2016年财政拨款收入总计2652.21万元，减少1725.88万元，下降65.07%；2016年财政拨款支出总计2049.16万元，减少765.36万元，下降37.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1283.80万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少765.36万元，下降37.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1283.80万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出147.56万元，占11.49%；医疗卫生支出16.88万元，占1.31%；住房保障支出26.67万元，占2.08%；农林水支出0.36万元，占0.03%，资源勘探信息支出1092.20万元，占85.08 %，国土海洋气象支出0.13万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出： 支出决算为45.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

社会保障和就业—企业改革补助—其他企业改革补助支出：支出决算为100万元，完成预算100%，与预算数持平。

社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤：支出决算为2.56万元，完成预算100%，与预算数持平。

2、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为16.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

3、农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为0.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

4、减法勘探信息等支出—资源勘探开发—行政运行：支出决算为267.63万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的原因是结余部分结转到下年。

减法勘探信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务：支出决算为4.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

减法勘探信息等支出—资源勘探开发—其他资源勘探业支出：支出决算为740万元，完成预算100%，与预算数持平。

减法勘探信息等支出—安全生产监管—一般行政管理事务：支出决算为0.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

减法勘探信息等支出—安全生产监管—煤炭安全：支出决算为34.71万元，完成预算7.80%，决算数小于预算数的原因是煤矿奖补资金未支部分在春节后支付，所以结转到下年。

减法勘探信息等支出—安全生产监管—其他安全生产监管支出：支出决算为44.90万元，完成预算100%，与预算数持平。

5、国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出：支出决算为0.13万元，是上年结转部分，已全部支付。

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为26.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出359.10万元，其中：

人员经费322.75万元，主要包括：基本工资114.16万元、津贴补贴52.38万元、奖金4.7万元、绩效工资50.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.99万元、其他社会保障缴费25.95万元、退休费0.42、抚恤金2.56万元、生活补助0.36万元、奖励金0.052万元、住房公积金26.67万元。

公用经费36.35万元，主要包括：办公费1.29万元、印刷费0.04万元、手续费0.35万元、水费2.28万元、电费2.64万元、邮电费2.16万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.92万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.50万元、公务接待费10万元、工会经费1.8万元、福利费2.25万元、其他交通费11.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次，1450人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：接待国家级安监部门安全检查10批次，支出0.8万元；接待省级安监部门110批次，支出8.5万元； 接待市级安监部门安全检查20批次，支出0.7万元。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出36.35万元，比2016年减少8.4万元，下降18.77%，原因是公务用车划转。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，***共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分。存在的问题：一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。下一步改进措施：一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对信访维稳工作经费项目开展了绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助发展（项）：指对煤矿的维稳支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对遗属的生活补助。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对贫困村第一书记的生活补助。

9.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费支出（含经检监察工作经费）。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 一般行政管理事务（项）：指对临聘人员的经费支出。

12.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 煤炭安全（项）：指在煤矿安全监管方面人员的差旅费等支出。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指对瓦斯监控系统的升级支出。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）：指对煤矿的隐患排查费用支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表